Manutenções Realizadas na Versão 2006_93_105, conforme sprint 04_11.

BMMANU-4120 Gerador de relatórios apresentando inconsistência nos valores - Após análise do relatório de cliente, foi verificado que o campo em Obs. estava inserido em uma tabela errada e foi realizada alteração no arquivo fichatecnica.mdo, para correção do relatório.

BMMANU-4880 Movimentações - Nota de devolução está com erro no cálculo da redução da base. A orientação dada ao cliente foi para que utilizasse no evento de entrada da devolução o recurso da nota referência, uma vez que, a partir da versão 3.0 da NFE, este lançamento será obrigatório.

BMMANU-4925 Tabela de preços virtual - Não estava sendo exibida na Consulta de preços. Foi realizada uma correção no método para resolver o problema.

BMMANU-4927 Pedido de vendas - Erro devido à inclusão de itens com sortimento. Após análise do processo, verificou-se que o erro ocorreu devido à inclusão de itens com e sem sortimento no mesmo pedido. Este procedimento é incompatível com o processo de sortimento. Para sanar o problema, foi criado um bloqueio que impede o usuário de incluir no mesmo pedido itens com sortimento e itens sem sortimento.

BMMANU-4972 Nfe - Corrigido erro na emissão de Carta de Correção Eletrônica enviada para a Sefaz, do estado de Goiás.

BMMANU-5004 Movimentações - Não estava salvando  o vendedor selecionado no evento. Após análise do processo, foi verificado que o recurso de validação de vendedores estava ativo. Para corrigir o problema foram apresentadas duas alternativas: desmarcar o flag "Valida Lista de Vendedores" ou marcar o flag "Acessa Múltiplos Vendedores" para funcionar junto com o primeiro.

BMMANU-5076 Movimentações - Corrigido erro referente a CNPJ ao realizar vendas na interface PDV.

BMMANU-5101 Devolução de vendas e de transferências - Na configuração de eventos, foi criada a opção de devolução, no campo TIPO DE TRANSFERÊNCIA. Ao selecionar esta opção, o sistema enviará para o XML a finalidade 4 e na transferência a finalidade 1. Na devolução de vendas, o usuário deverá preencher o campo MODELO DO DOCUMENTO FISCAL, na tela de finalização da operação comercial, informando se é referente a uma NFE ou um cupom fiscal e nesse caso, deverão ser informados o número do ECF e do COO - Contador de Ordem de Operação.

Customizações Realizadas na Versão 2006_93_105, conforme sprint 04_11.

Não houve customizações neste sprint.