Manutenções Realizadas na Versão 2009_73, conforme sprint 01/07/15
BMMANU-6032 Fortes - Na importação do arquivo ocorreram os erros:erros "2508 - a soma dos valores do CFOP 3551 do registro INM (154.101,34) difere da soma do valor líquido do Registro PNM (152.340,03)" e "2666 - a soma dos valores do CFOP 3556 do registro INM (52.638,36) difere da soma do valor líquido do Registro PNM (52.638,30)" Após análise foi verificado que o problema ocorreu devido a uma DI, que não carregou o valor da AFRMM. O problema foi corrigido, o arquivo foi gerado e enviado para o cliente.
BMMANU-6739 Feita análise no processo para identificar problema de geração de comissão ao configurar o evento de venda para "não acessar comissão". O problema foi identificado e corrigido.
BMMANU-6817 Realizada correção no relatório 207 - Valorização de estoque, que exibia quantidades e valores divergentes da consulta e de outros relatórios pertinentes.
BMMANU-6856 Compras - Sistema de aprovação de pedidos foi ajustado para não exibir os pedidos que estejam efetuados.
BMMANU-6881 Empenho de matéria-prima na inclusão da pré-fase. Foi realizado um ajuste para que o sistema atualize a quantidade de MP a ser empenhada, caso seja alterada a quantidade de itens a ser produzida.
BMMANU-6912 Fiscal - Feita análise na base de dados do cliente para identificar erro reportado na geração da GIA Eletrônica. Foi verificado que as notas fiscais referentes aos erros não foram emitidas pelo sistema de forma convencional. Foi gerada e disponibilizada uma lista com a numeração das notas citadas, caso o cliente necessite inseri-las na GIA. Para que o erro não ocorra, foi gerada uma DLL que não irá considerar tais notas na geração do arquivo a ser enviado.
BMMANU-6917 Integração FORTES - Não carrega o código do gênero corretamente. Ficou definido que o sistema irá destacar somente o código "00" para serviços. Para os demais itens da tabela de gênero, o sistema deixará os campos em branco.
BMMANU-6954 Relatório 429 - Fechamento de caixa - Feita correção no relatório devido a mensagem de wtsmethod que ocorria ao tentar emitir o relatório.
BMMANU-7020 Fiscal - Correção do erro "MotDeslICMS" que ocorria ao emitir nota para Suframa com CST 30.
BMMANU-7021 Fiscal - Na importação de arquivo CONEMB foi realizado ajuste para exibir os valores de PIS e Cofins.
BMMANU-7028 Pedido de compra com previsão - Foi reportado pelo técnico que os valores gerados para previsão divergiam do valor o pedido de compra. Como o problema ocorria aleatoriamente, tornando impossível identificar o problema, foi incluida no processo uma validação para bloquear a operação no caso da soma gerada para previsão ser diferente do valor do pedido.
BMMANU-7063 Movimentações - No recurso de alteração de gerador, foi verificado que o sistema gerava comissão na venda para o representante, quando este era o próprio cliente. O problema foi identificado e corrigido.
BMMANU-7073 Financeiro - Baixa por seleção - Foi reportado que o processo não estava baixando os títulos corretamente. Após análise do processo, foi verificado que os títulos são baixados corretamente e que o problema estava na limpeza da tela de consulta. A correção foi realizada e a visualização dos títulos está normalizada.
BMMANU-7074 Fiscal - Feita análise no processo de venda com Suframa, para corrigir o cálculo do ICMS que estava sendo feito sobre o valor base já com desconto.
BMMANU-7088 Financeiro - Alterada a formatação dos campos no relatório 40 para apresentar os valores monetários.
BMMANU-7093 Logística - Transferência entre filiais - Feito ajuste para que o sistema respeite a seleção da filial configurada como padrão para este tipo de movimentação.
BMMANU-7097 Feita análise no processo de conferência de pré-faturamento de transferência para identificar problema que não salvava as observações digitadas durante a conferência. Foi enviado um método para mesclar na versão do cliente.
BMMANU-7102 Fiscal - Feita análise no processo de consulta de movimentação que exibia campo CFOP sem informação, depois da importação do XML. Foi verificado que após dessassociar os itens da nota o campo CFOP não apresentava o dado correto. O ajuste foi realziado para corrigir o problema.
BMMANU-7132 Relatório 94 - Realizada análise para identificar divergência entre os valores da movimentação e do relatório. O problema foi identificado e corrigido.
BMMANU-7244 Feitas correções nos Drivers (DrvPackRemote) para normalizar a abertura da tela de eventos de venda varejo e que acessam cupom fiscal.
BMMANU-7146 Vendas - Cadastro de município - Foi inserido na tabela de municípos a cidade IPIRANGA DO NORTE-MT. Foi enviado para o cliente um script para ser executado na base e não precisar aguardar a geração de nova versão.
BMMANU-7165 Encontro de contas - Realizado ajuste no processo para que o valor do título a pagar seja dividido igualmente entre os títulos a receber.
BMMANU-7167 Aprovação de pedido de venda - Realizado ajuste no campo nome, do cadastro de cliente, para eliminar mensagem de erro: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation", que ocorria durante a execução do processo.
BMMANU-7201 Produção - Realizada análise no processo de controle de defeitos durante o andamento da ordem de corte.
BMMANU-7242 Vendas - No pedido de encomenda, foi implementado o bloqueio para que a data corrente não possa ser selecionada como data de entrega do produto.
BMMANU-7295 "Devolução de compras - Feito ajuste no processo para corrigir problema que causava mensagem:""[543421597] A QUATIDADE DE ITEMS ULTRAPASSOU A DO PEDIDO!
QUANTIDADE DO PEDIDO, DISPONIVEL=0"" quando a quantidade do item carregada pela nota referência era alterada."
BMMANU-7296 Cadastro de transportadora - Feita correção na tela de consulta do cadastro para exibir o código completo no campo.
Customizações Realizadas na Versão 2009_73, conforme sprint 01/07/15
BM-1243 Novos campos criados no Gerador de Relatórios para atender necessidades específicas do recurso de Lista de Casamento.
BM-1244/45 Fechamento de bônus da lista de casamento - Conheça este recurso que irá motivar seus clientes a escolherem sua loja para administrar a lista de presentes deles.
BMMANU-7221 Conheça os novos parâmetros criados no recurso de pedidos de encomenda para que o sistema não quite o pedido de venda com data de entrega para o mesmo dia. Neste caso, o sistema deverá gerar um novo pedido, como se fosse uma encomenda, que será faturado posteriormente.