Desenvolvimento         

BM-2507 – Lista de Setup SAT/NFCe

Versão                                

CFeServer (2.61)

Release                                              

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Vendas com emissão de cupom fiscal de SAT ou NFCe

 

Motivação

Criar um setup com todas as configurações das telas de SAT e de NFCe, para validar as informações a serem enviadas à Sefaz, evitando o envio de arquivos com irregularidades.

Na opção de Setup do CFeServer, foram efetuadas algumas mudanças incluindo informações e novas configurações que não existiam.

 

Na Tela de "Configurações Adicionais" foram incluídos:

Taxa de Redução do ICMS

Este campo está guardando o Setup Taxa de Redução do ICMS, ou seja, caso se utilize a opção de Redução da Base de ICMS e o valor da taxa de redução não seja enviado, o CFeServer utilizará o valor configurado no Setup.

 

CFOP

Hoje o CFeServer está aceitando os seguintes CFOPs: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 e 5.405.

No ComboBox CFOP, não existia a opção de Setup para o CFOP 5.405, então foram adicionadas duas opções: "Forçar 5.405 Substituição Tributária" e "Ler do Produto 5.405 Substituição Tributária" e o CFeServer foi preparado para tratá-las.

 

ICMS

No ComboBox ICMS, não existia a opção de Setup "R - Redução da Base de Cálculo do ICMS", esta opção foi incluída e o CFeServer foi preparado para recebe-la, caso este valor não seja enviado o CFeServer pegará o valor de Setup.

Também foi identificado no ComboBox ICMS quais as CSTs aceitas, pois o CFeServer foi projetado para tratar esta opção por letras, desta forma, as opções ficaram descritas conforme abaixo:

• T - Tributado Integralmente (00 ou [SN: 101, 102])
• I - Isento (40 ou [SN: 102])
• N - Não Tributado (40 ou [SN: 102])
• F - Recolhido anteriormente por Substituição Tributária (60 ou [SN: 500])
• R - Redução da Base de Cálculo do ICMS (20 ou [SN: 101, 102])

OBSERVAÇÕES:

Todas as Configurações do CFeServer são gravadas no arquivo "SatServer.dat" localizado dentro da pasta "C:\MILLENNIUMSAT".

 

Atenção! Como ocorreram mudanças, para gravar novos valores, será necessário reconfigurar novamente este arquivo, pela tela de Setup, redigitando os dados. Antes de reconfigurar as informações renomeie o arquivo SatServer.dat para SatServer.dat_old.

 

Parâmetros

Configurar o setup com as informações a serem enviadas à Sefaz, de acordo com as obrigações fiscais da empresa.

 

Entradas

Acesse a tela de configuração.

A seguir, no campo Dados do Contribuinte, clique no botão de Configurações Adicionais.

 

 

Aqui devem ser feitas as configurações dos valores que serão assumidos, caso o sistema não encontre as informações nos cadastros de produto, CFOP e Filial. Quando as Informações de configuração do Millennium estiverem em branco, serão respeitadas as seguintes regras para a geração do XML:   - Possui alíquota de ICMS, gera CST 00; - Alíquota de ICMS 0 ou Branco, gera CST 40; - Configuração para ICMS Isento, gera CST 40; - Configuração para ICMS Substituído, gera CST 60; - Configuração Completa, gera CST de Acordo com a Configuração (Podendo ser 00, 20, 40, etc).

 

Vamos usar como exemplo, um produto, cujo perfil de imposto não possui taxa de redução de base ICMS.

 

 

Validações e Saídas

No diretório c:\millenniumSAT\REC encontraremos o arquivo XML gerado. Perceba que na tag pRedBC o sistema assumiu a taxa de redução de 51,11, conforme definido nas configurações adicionais.