Desenvolvimento         

BM-2821_2822 – Vínculo da origem do produto com a filial

Versão                                

5

Release                                              

75

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Nos casos em que a empresa possui várias filiais, pode ocorrer situações em que a origem dos produtos comercializados não seja a mesma para todas as filiais. Desta forma, obrigando o usuário a cadastrar um perfil de impostos muito extenso, para o produto, a fim de contemplar todas as tributações de acordo com cada origem.

Para facilitar a configuração fiscal do produto, foi criada uma relação entre a filial e a origem do produto, que será preenchida no próprio cadastro do produto e para emissão da nota fiscal, o sistema irá verificar a seguinte prioridade na utilização da origem do produto:

• NF Referência
• Lote do perfil de imposto utilizado na operação
• Valores definidos no CFOP utilizado na operação
• Tabela de “Origem de Produto por Filial”
• Campo “Origem do Produto” no cadastro do produto

 

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

 

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!ModificadorOrigemProd.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

 

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal, preencher a Tabela de Origens do Produto, informando a filial e a respectiva origem a ser usada nas movimentações.

 

Importante! O preenchimento da tabela não dispensa as demais configurações fiscais necessárias no sistema, para emissão da nota fiscal.

 

Entradas

Vamos emitir uma nota fiscal de venda para o produto 217, cujo campo Origem está preenchido com a opção 8 e, na tabela está selecionada a origem 1 para a filial 001.

 

 

Na finalização da operação comercial, o sistema irá identificar que a filial da venda é a 001 e de acordo com a prioridade definida para utilização da origem, na emissão da nota fiscal deverá acatar a origem 1.

 

Validações e Saídas

Para verificar se a origem da tabela foi assumida pelo sistema, verifique no XML da nota fiscal emitida.