Desenvolvimentos
BM-2699 – Difal ST – Base Simples e Base Embutida – Novo cálculo
BM-2664 – Partilha ICMS embutido na base por filial
Versão
5
Release
71
Autor
Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Emissão de NFe com Substituição Tributária
Acesso
Vendas\Movimentações
Motivação
Devido à natureza de negócio do cliente, foi necessário implementar o recurso de cálculo das bases de cálculo (simples e embutida) por filial. Sendo assim, o sistema irá calcular a incidência dos impostos de acordo com a filial que estiver emitindo a nota fiscal eletrônica.
A partir do pedido de venda, que carregará as informações necessárias para o cálculo correto dos impostos, o sistema emitirá a NFe.
Parâmetros
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação:
- No campo Utilizar agrupamento de produtos na NFe, selecione a opção Cadastro de Filial.
- Preencher a Tabela de Impostos Embutidos (Difal), selecionando os Estados para os quais para os quais o cálculo deverá ser feito e marcando o flag Difal ST.
Em Vendas\Configurações\Pedidos de Vendas, na guia Acessos, ligar o flag Acessa Finalidade do Produto.
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, em CFOP, incluir uma opção de CFOP para usar nas operações, sendo:
- No campo Regime ICMSST, selecionar
Entradas
Emissão de NFe com base embutida dupla
Na inclusão do pedido de venda, manual ou via site, a coluna Fin. Difal, deverá ser selecionada a opção Consumo.
Após o faturamento do pedido de venda, ao visualizar o Danfe da nota, temos o cálculo do ICMSST.
XML da nota emitida com a base embutida
Na planilha abaixo podemos ver o cálculo realizado pelo sistema:
onde:
| Valor do ICMS | =J2*K2 |
| BC Base Dupla/FECOP | =J2/(1-(M2+O2)) |
| FECOP | =N2*O2 |
| Aliq. Efetiva Interna | =M2-K2 |
| Difal | =N2*Q2 |
Emissão de NFe com base simples
XML da nota emitida com base simples
Validações e Saídas
Cálculo do ICMSST e Difal, de acordo com a configuração de impostos para cada filial da empresa.