Versão 5.52 - Sprint 07/02/2018
Alterações que geram mudança de comportamento nos processos
BM-2007 – Cadastro de Classificação de Produtos - O campo Classificação do Produto, que até esta versão ficava dentro do cadastro do produto, foi transformado em um cadastro específico, como ocorre com as cores, estampas, marcas etc. E deverá ser previamente incluído no sistema para depois ser selecionado no cadastro do produto. Desta forma, o usuário poderá cadastrar as classificações de produtos que forem necessárias para as operações de sua empresa. Os produtos cadastrados até esta versão exibirão no campo as classificações que já estavam selecionadas. Para os produtos cadastrados desta versão em diante, deverão ser selecionadas as classificações, de acordo com sua natureza. Também no cadastro de eventos, na tabela de CFOPs, deverá ser selecionada a classificação cadastrada. Leia mais.
Customizações Realizadas
BM-1876 – Aproveitamento de crédito em pedido de compra - Durante a negociação entre a empresa e seus fornecedores, pode ocorrer um adiantamento financeiro para que o fornecedor dê início à produção. O Millennium permite que a empresa controle os adiantamentos, concedidos ao fornecedor, durante a emissão do pedido de compra. Ao realizar o recebimento da mercadoria, o crédito gerado de forma automática na inclusão do pedido será aproveitado, gerando abatimento no título a pagar. Leia mais.
BM-1906 - Integração com EZ-Commerce - Veja as configurações necessárias para fazer integração com a EZ plataforma de e-commerce. Leia mais.
BM-1929 – Composição de preço e custo - Foi inserida a opção de movimentação de entrada, no campo de filtro Origem dos Produtos. Agora, o usuário poderá selecionar as movimentações cujos produtos terão os preços atualizados, orientando-se pelas compras realizadas. Leia mais.
BM-1940 – SPED Fiscal – Ajuste na geração do arquivo para que o usuário tenha a opção de incluir, ou não, os itens da nota fiscal de saída na geração arquivo de Sped Fiscal. Desta forma, será incluirá uma linha para cada item da nota fiscal emitida, no registro C170. Leia mais.
BM-1941 - Sugestão de compra para itens de campanha - Conheça todo o processo que vincula seus pedidos de vendas de campanhas com os pedidos de compra,s que irão atender as demandas de entregas geradas. Leia mais.
BM-1942 - Substituição Avançada - Foi criado um novo recurso para atender a necessidade do cliente que utiliza muitos títulos para realizar a negociação e substituição. O assistente de preenchimento permitirá que o usuário informe a quantidade de parcelas que o cliente irá renegociar a dívida ou preencher o valor das parcelas a serem pagas, nesse caso, o sistema calculará a quantidade de parcelas e lançará a diferença na última parcela. Leia mais.
BM-1944 - Saiba como forçar o usuário do sistema a selecionar uma ordem de produção na movimentação, sempre que o evento estiver configurado com o parâmetro Ordem de Produção ligado, na guia Faturamento. Leia mais.
BM-1949 – Exportador Excel_GoogleDocs - Criada a opção de exportador compatível com o GoogleDocs, para usuários que não tenham o Excel do Microsoft Office instalado na máquina. Esse recurso está disponível somente para os relatórios criados com a ferramenta Gerador de Relatórios. Leia mais.
BM-1954 – Ocorrências de embarque - Se sua empresa utiliza gateways de fretes, saiba que é possível visualizar todos os embarques de mercadorias em uma única tela do Millennium. Para conhecer este novo recurso leia mais.
BM-1957 – Relatório 443 – Ordens de produção com MP agrupada - Veja como imprimir cada ordem em uma página separada. Leia mais.
BM-1969 – Ajuste na tela de Contagem de inventário - Foram inseridas as colunas de descrição e código da cor e a coluna de tamanho, para realização de contagem por códigos de barras. Leia mais.
BM-1975 – Resumo Últimas Vendas - Saiba como visualizar na tela de inclusão de pedidos de venda, todos os faturamentos de pedidos de venda realizados para o cliente. A partir da lista exibida, o usuário poderá lançar automaticamente os itens da movimentação no grid de produtos do pedido atual. Este recurso facilita muito no preenchimento de pedidos de vendas porque, nos casos em que o cliente costuma repetir seus pedidos, basta copiar os itens da nota fiscal emitida para o novo pedido. Leia mais.
BM-1988 - Limite de Desconto por Condição de Pagamento - Criado o campo Limite Máximo de Desconto por Produto, no cadastro da condição de pagamento. Recurso criado para bloquear o desconto concedido no grid do produto quando o mesmo for maior que o permitido na condição de pagamento. Leia mais.
BM-1989 – Validação de limite de desconto por condição de pagamento na tecla F 7 - Para evitar que um desconto concedido seja alterado indevidamente, é possível configurar o sistema para não permitir que a condição de pagamento seja alterada ao utilizar o recurso da tecla F 7, obrigando o usuário a fazer a alteração exclusivamente na tela do evento de faturamento. Leia mais.
BM-1990 – Acessa campos Altura, Largura e comprimento - Este flag permitirá que o usuário digite as dimensões do produto, por cor, na tela do pedido de venda ou de compra. Se o flag estiver desligado, mesmo que as colunas de altura, largura e comprimento estejam habilitadas na tela, o sistema não permitirá a digitação das informações. Leia mais.
BM-1991 – Observação nos pedidos de encomenda - Nos casos de faturamento de pedidos de venda, contendo observações gerais e/ou observações de clientes, que geram pedidos de encomenda, estas observações devem ser transportadas automaticamente para os pedidos de encomendas. Saiba como configurar o sistema corretamente para usar este processo. Leia mais.
BM-1992 - Bloqueio de faturamento para filial diferente das configurações gerais - Este recurso validará se o pedido é do tipo configurado no evento de faturamento e se a filial que incluiu o pedido é a mesma que está tentando faturá-lo. Leia mais.
BM-1994 – Envio de XML automático para a transportadora - Saiba como enviar automaticamente um email com o XML para a transportadora vinculada à operação de venda, assim que o Danfe for emitido, a exemplo do que ocorre com o email enviado para o cliente. Dessa forma, a transportadora receberá em tempo real a relação de NFes dos produtos a serem entregues. Leia mais.
BM-1995 – Derivar preços - No processo de derivação de preços, o recurso de fixar final permite que o sistema “chape” um valor sobre o final do preço gerado. Este recurso é interessante no caso de a empresa querer que todos os preços de sua lista finalizem com 0,99 ou 9,99, por exemplo, e ao gerar uma nova lista de preços. Leia mais.
BM-2009 – Processo de emissão de notas fiscais contendo itens de bonificação - Veja como configurar o sistema para emitir notas fiscais, de acordo com a legislação vigente, evitando problemas com a fiscalização. Leia mais.
BMMANU-15517 – NFSe - Implementada coluna LOTERPS na tela de consulta de movimentações. Esta nova coluna exibirá separadamente as informações do número da NFSe e do RPS, para que o número da nota possa ser enviado à prefeitura do município de emissão. Leia mais.
Manutenções Realizadas
BMMANU-11181 Realizados ajustes no relatório e nos relacionamentos do usuário para correta visualização dos markups da ficha de custo do produto.
BMMANU-13737 Realizado ajuste na ordenação das colunas das telas de buscas.
BMMANU-14027 Realizado ajuste na 'lupa' de pesquisa de clientes na tela de histórico.
BMMANU-14618 Erro foi contornando por meio do envio das dlls.
BMMANU-14764 Realizado ajuste no relatório 211.
BMMANU-14998 Realizado ajuste para exibição da tela de histórico de clientes.
BMMANU-15666 Ajustado processo de consolidação de pedidos de venda para que o mesmo some os itens e o valor.
BMMANU-15692 Realizado ajuste na atualização dos status dos pedidos na plataforma.
BMMANU-15704 Criado recurso para autoincrementar item na chamada da API caso o parâmetro geral esteja marcado e o produto não tenha item informado na chamada da API.
BMMANU-15712 Realizado ajuste em contabilização de título devolvido.
BMMANU-15771 O processo foi analisado e tratado a lentidão na conferência.
BMMANU-15794 Realizado ajuste na impressão da ficha de custo do produto.
BMMANU-15849 O processo foi analisado e tratado com uma mensagem de aviso pois não existia ficha técnica atual para os produtos.
BMMANU-15857 A condição de pagamento com parcelamento de cartão não utiliza os dados cadastrados na condição de pagamento e sim os cadastrados na bandeira por isso o flag "Muda Data de Pgto de Sáb. ou Dom. p/ Seg" na tela de cadastro de bandeiras.
BMMANU-15862 Incluída validação para que o sistema respeite o parâmetro "Fatura Pré-Faturamento em Expedição".
BMMANU-15866 O processo foi analisado e tratado para ao fazer a conciliação bancária o valor das parcelas sejam conciliados corretamente.
BMMANU-15875 Incluído recurso para agrupar as informações ENVIADAS e RECEBIDAS na comunicação com a Sefaz em relação à 'denegação' de notas.
BMMANU-15882 Realizado ajuste de otimização na utilização de memória do sistema.
BMMANU-15893 Realizado ajuste na opção de cópia da imagem salva no cadastro do produto.
BMMANU-15930 Feito ajuste para que seja retornada a ultima data de atualização do pedido de venda.
BMMANU-15940 Realizado a validação do relatório após ajustes no fonte interno do ERP o problema com o relatório ao salvar em PDF foi resolvido.
BMMANU-15949 Definida trava para não permitir gravar a NFe digitada se já essa Chave já existir na tabela NF.
BMMANU-15970 Realizado ajuste na rotina de cópia de inventários.
BMMANU-15971 Tratado erro onde a parcela era acrescentada quando utilizava crédito do cliente.
BMMANU-15974 Realizado ajuste nos valores de impostos para venda com ST e com ICMS Isento no Simples Nacional.
BMMANU-15996 Realizado ajuste na configuração da tabela de local de estoque do cadastro do produto.
BMMANU-16006 Realizado ajuste para que o sistema possa ler o número do 'evento' gravado na Sefaz ao enviar a Carta de Correção.
BMMANU-16013 Realizado ajuste na liberação de embarques com integração com a Jadlog.
BMMANU-16046 Tratado erro no arredondamento.
BMMANU-16067 Aplicado ajuste na imagem do produto ao salvar o relatório em PDF.
BMMANU-16081 Realizado ajuste para correta contabilização dos acréscimos/descontos na impressão do Danfe.
BMMANU-16121 Realizado ajuste em valores (arredondamentos) na finalização de movimentações.
BMMANU-16139 O processo foi analisado e tratado para quando filtrar o cliente e o representante do título ele seja filtrado corretamente.
BMMANU-16150 Sistema não identificava se a filial destino era contribuinte assim não assumia a CFOP correta.
BMMANU-16158 Realizados ajustes para emissão de cupom NFC-e (via SAT server) com contabilização correta de descontos/acréscimos.
BMMANU-16160 Se o flag "Utiliza Autorização de Pagamento" estiver desmarcado o sistema deve ignorar a verificação se o titulo está aprovado ou não. Já se ele está marcado é utilizado a verificação de títulos aprovados.
BMMANU-16170 Realizado ajuste para que os acertos de consignação possam ser realizados corretamente.
BMMANU-16176 Realizado ajuste nos valores gravados incorretamente na emissão da nota fiscal.
BMMANU-16189 Ajustado o processamento de status da Fbits.
BMMANU-16196 Realizado ajuste na consulta de notas autorizadas.
BMMANU-16197 Incluída validação que não permite a criação de mais de um grupo com o mesmo nome na mesma raiz da árvore do gerenciador.
BMMANU-16206 Realizado ajuste para que o cliente seja carregado corretamente na tela do evento.
BMMANU-16210 Realizado ajuste para geração das informações sobre multa corretamente no arquivo de remessa CNAB.
BMMANU-16212 O processo foi analisado e tratado para o empenho estar correto após rodar o método.
BMMANU-16217 Realizado ajuste no faturamento de pedidos originários de orçamentos.
BMMANU-16279 Realizado ajuste para gravação dos dados conforme nota de referência.
BMMANU-16281 O sistema foi ajustado para quando o valor do campo "Fornecedor" for inválido não realizar a consulta se o fornecedor está desativado.
BMMANU-16283 Realizado ajuste na validação do parâmetro que não permite a inclusão de pedido de venda com quantidade menor que a mínima para o respectivo produto.
BMMANU-16287 Feito tratamento ao receber campos nulos das configuração adicionais da vitrine.
BMMANU-16290 Realizado ajuste para eliminação de duplicidade de notas no banco de dados do usuário.
BMMANU-16298 O sistema deverá cancelar as baixas dos títulos utilizados como aproveitamento de crédito antes de excluir os títulos da movimentação.
BMMANU-16301 Foi alterado o método consulta para que quando exista um valor na tabela "lançamentos" ele retorne na tela caso não tenha uma conta origem ele retorna o mesmo da conta.
BMMANU-16310 Realizado ajuste na tela de resultados do DAP resolvendo problema de navegação na grid com as setas do teclado.
BMMANU-16323 Realizado ajuste na consulta dos campos extras do GNRE.
BMMANU-16325 Realizado ajuste na geração dos títulos autorizados para pagamento.
BMMANU-16343 Tratado erro onde os números do pedidos não eram buscados e apresentados na tela.
BMMANU-16344 Realizados ajustes para geração do arquivo Sped com informações sobre o Bloco K.
BMMANU-16347 Realizado ajuste na integração para enviar como categoria principal do produto um diferente da "SEM CATEGORIA".
BMMANU-16349 Realizado ajuste para impressão de códigos de barras corretamente no Danfe.
BMMANU-16351 A mesma regra que é usada quando se inclui um pedido de venda com o flag "Aprovado" marcado foi passada para o processo de status aprovação. Quando um pedido esta aprovado o sistema marca "expedição" na lista de pré-faturamentos.
BMMANU-16352 Realizado ajuste para correta gravação dos endereços de entrega em chamadas via API.
BMMANU-16368 Inserida validação para o cadastro de promoções.
BMMANU-16370 Adicionado módulo especializado para o processamento de categorias.
BMMANU-16372 Realizado ajuste do campo "Código Contábil" no cadastro da CFOP para 40 caracteres.
BMMANU-16376 O processo foi analisado e tratado para finalizar a transferência local normalmente.
BMMANU-16377 Realizado ajuste na impressão do boleto bancário do banco CEF.
BMMANU-16378 Alterações no envio de produtos.
BMMANU-16386 Realizado ajuste para correta geração de transferência de local de estoque.
BMMANU-16390 Realizado ajuste para geração correta do registro 0500 no arquivo Sped Contribuições.
BMMANU-16391 Realizado ajuste na baixa de empenho pela movimentação. Assim o sistema efetiva a finalização da ordem de produção corretamente.
BMMANU-16392 Realizado ajuste na leitura do arquivo da conciliação de cartão de crédito/débito.
BMMANU-16397 Realizado ajuste na consulta do fechamento de caixa.
BMMANU-16398 Ajustes na Vitrine
BMMANU-16401 O processo foi analisado e tratado para usar somente usar a filial inventariada sendo a mesma do local de estoque.
BMMANU-16405 Corrigido via BD. Foram melhoradas consultas.
BMMANU-16408 Realizado ajuste na operação de carregamento do pedido de compra na tela de faturamento.
BMMANU-16411 O erro acontecia porque o lote informado já era um lote existente.Com o parâmetro "Cria lote no destino" ativo, o Millennium só esperava lotes novos. Foi corrigido para que o Millennium mantenha os lotes criados.
BMMANU-16413 O processo foi analisado e tratado para conseguir fazer o retorno normalmente.
BMMANU-16415 O processo foi analisado e melhorado para apresentar o código do produto que não tem estoque disponível.
BMMANU-16434 Realizado ajuste para exclusão de empenhos incorretos no banco de dados.
BMMANU-16446 Ajustado importação de pedidos na camada específica do cliente.
BMMANU-16451 Realizado ajuste para que o sistema exiba a mensagem de validação de modalidade de frete corretamente quando carregar o pré-faturamento no evento.
BMMANU-16452 Realizado ajuste no processo de encomenda sem utilização de pedido de venda anterior.
BMMANU-16465 Realizado ajuste (melhoria) na gravação/publicação da vitrine para a plataforma.
BMMANU-16470 Corrigido consulta pelo catálogo de produtos para retornar o produto é necessário que o mesmo tenha saldo na filial do pedido e preço cadastrado na tabela do pedido.
BMMANU-16478 Adicionado log para permitir a analise de performance.
BMMANU-16482 Ajustado processo de envio de imagens da integração para que expressões sem parametrização de campos pertinentes ao produtos sejam enviadas a todos os skus.
BMMANU-16483 Corrigido via comando no BD. Foram tratadas algumas consultas
BMMANU-16484 Realizado ajuste na geração do arquivo GIA Eletrônica.
BMMANU-16486 Implementado recurso para envio de observação do produto para a API.
BMMANU-16488 O processo foi analisado e tratado para na etiqueta de SIGEP o campo NF sair com 7 dígitos conforme o manual dos correios.
BMMANU-16520 O processo foi analisado e tratado para quando for gravado um vendedor na movimentação em sua consulta apresente sempre o vendedor mesmo se ele tenha mudado de filial. Pois a venda já havia sido feita antes.
BMMANU-16526 O erro ocorria porque o código da cor não estava sendo informado e o sistema não estava preparado para receber esse campo vazio
BMMANU-16529 O processo foi analisado e o campo N_DOCUMENTO da tabela MOD_ADIANTAMENTO foi aumentado.
BMMANU-16580 Realizada alteração no script_update_Tipos_ISS_SP" Validado o erro apresentando na no cenário não esta ocorrendo.
BMMANU-16598 Foi aplicado ajuste na gravação do pedido de venda no ato da inclusão
BMMANU-16630 Alteração : Foi realizado uma alteração no método de busca para o tipo de busca por data. Solução : Após a alteração verificado que o sistema está respeitando o filtro aplicado depois da alteração do programador.
BMMANU-16640 Realizado ajuste ao listar as filiais.