Versão 5.54 - Sprint 11/04/2018
Alterações que geram mudança de comportamento nos processos
BMMANU-15990 – Ajuste no relatório 106 – Necessidade de materiais - Foi implementado um novo parâmetro no relatório 106 que irá subtrair a quantidade das matérias primas, empenhadas e baixadas, da quantidade real de necessidade de materiais. Desta forma, o usuário verá somente a necessidade de materiais que ainda serão utilizados na produção das ordens de corte selecionadas. Leia mais.
BMMANU-16519 – Não informar o CEST no XML da nota fiscal - Omitir o CEST no XML da nota fiscal quando o produto for sujeito à ST, porém a operação de venda não for de substituição tributária. Nestes casos, o CEST poderá ou não ser gravado no XML da nota emitida, mas alguns contadores preferem que esta informação não apareça no arquivo gerado, quando não for necessário. Para que não seja exibido no arquivo o CEST associado ao produto, foi criado um arquivo no qual o usuário definirá quais as CSTs que o sistema deverá validar para exibir a informação ou não, ao gerar o XML. Leia mais.
BMMANU-16799 – Código NCM com mais de um CEST - Existem casos em que o mesmo NCM é atribuído a vários produtos, porém cada um destes produtos possui um CEST diferente, que deverá ser salvo no XML da nota fiscal emitida. Para atender esta necessidade foi criado um cadastro de CESTs que serão associados ao produto, nos casos em que houver necessidade de diferenciá-los. Para gerar o XML da nota fiscal, o sistema usará o CEST que estiver associado ao NCM, porém quando houver no cadastro do produto um CEST selecionado como principal, este deverá prevalecer e será usado no XML. Leia mais.
BMMANAU-17132 - Referente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, foram disponibilizados os parâmetros no cadastro das filiais permitindo que o usuário do sistema tenha a opção de somar ou não o valor do ICMS, IPI e ICMSS nas bases de cálculo de PIS e Cofins, conforme sua conveniência. Leia mais.
BMMANU-17329 – Imprimir código EAN na tag EAN do XML da nota fiscal - Imprimir o código EAN no XML da nota fiscal, independentemente do tipo de barra escolhido. O usuário poderá configurar o sistema e definir qual código de barras será impresso no XML. Leia mais.
Customizações Realizadas
BM-1905 - Pré-Faturamento de venda por filial - Veja como gerar pré-faturamentos para várias filiais diferentes a partir do mesmo pedido de venda. O usuário pode cadastrar um pedido de venda para uma filial, distribui-lo para várias filiais onde as quantidades dos itens serão reservadas e, posteriormente, faturadas. Leia mais.
BM-2017 - Preenchimento automático de centro de custo no título a pagar - Agora é possível preencher automaticamente a Tabela de Centro de Custo dos títulos a pagar. Ao incluir um título a pagar, na guia Classificação e Contabilização, o usuário poderá selecionar um centro de custo e o sistema carregará automaticamente o valor do título e o centro de custo selecionado para a Tabela de Custo, agilizando o processo de preenchimento. Leia mais.
BM-2024 – Selecionar lote FIFO na integração com o Store Manager - Permitir às empresas que realizam vendas com o Store Manager utilizar o recurso de controle de saída de mercadorias pelo método FIFO. Para atender esta necessidade foram realizadas alterações no processo de lote FIFO do pré-faturamento e faturamento de saídas. Leia mais.
BM-2025 - No recurso de Redistribuição de Grades foi implementada a coluna Preço que exibirá uma média de acordo com a grade do produto e a tabela de preço selecionada nos parâmetros gerais do pedido de compra. Leia mais.
BM-2026 – Importação de produtos para promoção via planilha de Excel - Saiba como agilizar a inclusão dos produtos participantes das promoções, carregando, por planilha, uma grande quantidade de itens nos cadastros. O usuário preencherá uma planilha, pré-definida no sistema, com os produtos, seus SKUs, preços e estoque disponível para venda, evitando o trabalho de selecionar item a item os produtos que farão parte da promoção. Leia mais.
BM-2028 – Descrição do tipo de pagamento no cupom fiscal - Quando o evento não estiver configurado para gerar financeiro, o sistema imprimirá no cupom fiscal o tipo de pagamento selecionado na tela da movimentação: DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO DE DÉBITO ou CARTÃO DE CRÉDITO. Leia mais.
BM-2079 – Emissão de cupom de crédito - Veja como controlar o saldo dos clientes que realizam pagamentos com os créditos que possuem na empresa. Toda vez que o cliente efetuar o pagamento utilizando seus créditos, será emitido um cupom com o saldo de créditos em haver. No final da operação comercial, o usuário poderá imprimir a quantidade de cópias que desejar, por exemplo, uma para o cliente, outra para o caixa e outra para o administrativo. Leia mais.
Manutenções Realizadas
BMMANU-14501 Realizada a implementação para o filtro 'contido em' no campo produto no modulo de gerador de relatórios do ERP.
BMMANU-15990 O processo foi analisado e tratado para gerar corretamente o relatório pela necessidade real de MP durante o andamento.
BMMANU-16454 Realizado ajuste para enviar status de despachado para a plataforma quando todos os pedidos filhos estarem faturados e enviar rastreio do pedido filho.
BMMANU-16516 Campo NSU ainda não está disponível - BMMANU-16516.
BMMANU-16584 Tratado via BD.
BMMANU-16603 Há pré-faturamentos de transferência antigos que foram parcialmente faturados e por isso não podem ser excluídos. O saldo restante não aparece para baixar porque os pedidos foram deletados da base causando inconsistências. Realizado ajuste na base de dados para quitar pré-faturamentos de transferência nessa situação.
BMMANU-16629 Retrabalho : Configuração errada :1) CFOP : Regime Substituição Tributária no Destino (estava Origem)
2) CFOP : Não Debita/Credita ICMS
3) Parâmetro Geral : ABATER_ICMS_ST_CST30
4) PIS e COFINS não devem ser exibidos (ST 06)""* verificar demais configurações na base indicada na pendência.
BMMANU-16636 Realizado ajuste na rotina que coleta os dados do pré-chamado para montar a tela de inclusão do chamado.
BMMANU-16655 Feito ajuste no SAT Server para a validação do XML em Contingência.
BMMANU-16695 Erro está no modelo 45 do workflow pedido_venda.aprovar não é um evento.
BMMANU-16707 O programa estava se perdendo na lógica do sortimento tentando sortir cor e tamanho quando no pedido estava sortido apenas cor.Corrigida a lógica de sortimento para respeitar o tipo de sortimento selecionado no pedido.
BMMANU-16709 Implementação para enviar o ref_site para a plataforma será enviado nesse atributo o id do sku. Foi implementado para não atualizar os atributos na plataforma pois alguns atributos como cor estampa... não podem estar visíveis no site.
BMMANU-16713 O processo foi analisado e tratado para conseguirmos verificar o anexo.
BMMANU-16744 Realizada a implementação para quando for referenciada a chave de nota fiscal de uma determinada filial em outra filial diferente da nota de faturamento. Versões anteriores o ERP não permitia está opção.
BMMANU-16746 Realizados ajustes para o processo de requisição de compra automática.
BMMANU-16748 Realizado ajuste na validação da consulta dos fechamentos de IPI cadastrados.
BMMANU-16752 Realizado ajuste no processo de envio de XML ao contador inserindo XMLs autorizados e cancelados no pacote zipado.
BMMANU-16758 Realizada a implementação para gravar os usuário que efetivaram a conferência e faturamento automático.
BMMANU-16762 Corrigido no BD.
BMMANU-16764 Ajuste na baixa de empenho por movimento informando quantidade maior que empenhada.
BMMANU-16767 Realizada a correção no processo de distribuição dos pedidos que atendia uma porcentagem antes quando coloca 0 no campo Distribuição o sistema estava reservando produtos com quantidades zerados e o correto com base na regra colocando a distribuição 0 o sistema deve distribuir todos os pedidos que atendam 100% da quantidade pedida.
BMMANU-16773 O processo foi analisado e tratado para gerar o PagFor de contas sem o dígito verificador.
BMMANU-16782 O processo foi analisado para emitir a carta de correção normalmente.
BMMANU-16789 O Millennium estava considerando a CST da nota de referência cujo o regime utilizado é RPA mesmo a filial no Millennium sendo optante pelo simples.
BMMANU-16796 Realizado ajuste para validar código de barra na importação do arquivo.
BMMANU-16798 Foram realizadas tratativas e correções para o processo de quitar itens de um determinado pedido.
BMMANU-16803 O processo foi analisado e tratado para emitir normalmente a NFe e no XML sair o código de barra do cliente informado.
BMMANU-16811 Realizado ajuste no método de busca por nome fantasia quando clicado na opção "MUDAR PROCURA".
BMMANU-16813 O processo foi analisado e tratado para ao gerar o pedido de compra automático pela requisição seja obrigatório preencher uma nova data de entrega no cabeçalho.
BMMANU-16829 O processo foi analisado e tratado para ao consultar a NFa (Nota Fiscal Avulsa) os valores de IPI estejam de acordo como foi incluída a nota.
BMMANU-16830 Corrigido código fonte para compensar no próximo item os valores apropriados/perdidos no arredondamento do item atual. Dessa forma o máximo de diferença que pode ocorrer é 001 (menos de 1 centavo).
BMMANU-16832 O processo foi analisado e tratado para atualizar os níveis de estoque.
BMMANU-16843 Realizado ajuste para capturar a alteração de quantidade a empenhar realizada pelo usuário.
BMMANU-16847 Atualizações no CFE-Server.
BMMANU-16856 Realizada a correção para alteração de quantidade a receber de um determinado pedido.
BMMANU-16870 Programa não estava preparado para ler a tag Reply-To do e-mail. Foi realizada a implementação para esse cenário.
BMMANU-16874 Realizada a correção no momento em que era selecionado o fornecedor na tela de devolução de mercadoria. Anteriormente estava apresentando erros e falhas repentinas.
BMMANU-16875 Realizada a implementação dos seguintes campos no registro de produtos FCP_UF_DEST(percentual) e V_FCP_UF_DEST(Valor) do fundo de combate a pobreza. Foi adicionado no resultado do método o campo V_FCP_UF_DEST(valor) do fundo de combate a pobreza.
BMMANU-16883 Realizada correção e tratativas na integração de clientes via Plug-in.
BMMANU-16884 Realizado o ajuste no valores de Notas Fiscais no relatório 60.
BMMANU-16885 Realizada a correção para trazer a descrição pertinente ao item. Antes eram trocadas as descrições quando inserido mais de um produto no Grid da tela.
BMMANU-16894 Ajuste na geração da GIA Eletrônica.
BMMANU-16900 Realizada a implementação para cadastrar comprimento no cadastro de matéria prima.
BMMANU-16901 Validação do campo 'MODALIDADE_FRETE' foi retirada pois o pré faturamento não retorna esse campo.
BMMANU-16906 Realizada a implementação no método MILLENIUM_ECO.PEDIDO_VENDA.LISTAFATURAMENTOS deve listar uma devolução de venda e verificar o preenchimento dos campos COD_PEDIDOV_REF e N_PEDIDO_CLIENTE_REF. Esses dois campos são relacionados ao pedido de venda contido no faturamento que foi devolvido.
BMMANU-16910 Removido visibilidade do campo Campanha em todos os outros tipos de evento diferente de Pedido de Venda. Se for necessário adicionar o processo de Campanha para o Pré-faturamento será necessário criar uma customização. A customização original do processo (BM-1917) não comenta nada sobre pré-faturamento.
BMMANU-16911 Ajustado integração para buscar o numero de parcela em "endpoint" especifico do cliente.
BMMANU-16915 Implementado processo para geração de lançamentos em conformidade com a filial vinculada na vitrine.
BMMANU-16931 Feito ajuste nos faturamentos com Kit para não imprimir um item PAI, somente se esse não tiver FILHOS.
BMMANU-16937 Realizado ajuste no arredondamento dos valores no rateio do frete nas devoluções via SAC.
BMMANU-16939 Realizado ajuste na geração de cotas nos pedidos de venda através da geração automática com base em pedidos de compra.
BMMANU-16943 Realizada a correção no processo de Embarque onde eram apresentadas mensagens na tela do ERP informando que havia notas cancelas. Implementando no ERP para que sejam desconsideradas as respectivas notas cancelas validando assim a mudança do Status para concluído.
BMMANU-16945 Foi realizada a implementação para trazer os valores automáticos como por exemplo cortesia e possíveis acréscimos nas versões anteriores. Era necessário clicar duas vezes no campo Desconto e Acréscimo para somar a valor total da movimentação.
BMMANU-16946 Corrigido o problema em que a última peça era desconsiderada na contagem.
BMMANU-16958 Realizado o ajuste para conciliação financeira via arquivo / Layout do Banco em especifico.
BMMANU-16960 Ajuste na alteração de pedido de compra gerado automaticamente de uma requisição de compra.
BMMANU-16963 Ajuste no processo de importação via Excel para que o processo não fique preso na memória impedindo a manipulação da planilha após importação.
BMMANU-16965 O processo foi analisado e tratado para que ao digitar a ordem de produção finalizada e dar Enter para a ordem ser selecionada.
BMMANU-16974 Realizada a implementação para limpar o valor da especificação na plataforma quando não possuir valor, Anteriormente quando a especificação do produto não tinha valor não estava atualizando na plataforma.
BMMANU-16976 Realizado o ajuste na inclusão de produtos em subcategorias diferentes.
BMMANU-16977 Realizada a implementação no processo de finalização comercial com condição de pagamento Mista que anteriormente não estava calculando o valor já pago com outras formas de pagamento.
BMMANU-16978 O processo foi analisado e tratado pois as datas estavam vindo nulas.
BMMANU-16997 Realizada a implementação para quando for selecionada a opção de Estoque Resumido por Filial quando selecionar trazer as informações de custo com base na tabela selecionada.
BMMANU-17000 Realizado o ajuste para selecionar vários tipos de pagamento, anteriormente o relatório em questão estava com limites de seleção para tipos de pagamento.
BMMANU-17002 Realizado o ajuste na coluna de valor Real do relatório 188.
BMMANU-17003 O processo foi analisado e tratado para apresentar o valor correto no relatório.
BMMANU-17004 O processo foi analisado e tratado para no andamento por código de barra trazer corretamente o valor de quantidade definido na pré-fase.
BMMANU-17005 O processo foi analisado e tratado para o influencia_caixa ser validado apenas quando for evento.
BMMANU-17008 O processo foi analisado e tratado para quando for incluir uma sequência de etiquetas do correio a sigla no cadastro do tipo de frete deve estar preenchida.
BMMANU-17012 Realizado ajuste na alteração do evento na Aba Logística. A função Usa Filial de Estoque foi implementada para listar todas as filiais cadastradas.
BMMANU-17014 Ajuste na VIEW STATUS_ITENS_PEDIDOV.
BMMANU-17017 O processo foi analisado e tratado para quando usar campo item no pré-faturamento e for faturar a configuração do pré-faturamento de transferência deve estar com o flag 'Usa campo item' ativo.
BMMANU-17021 Nota de devolução referenciando nota de venda não leva valor de despesas acessórias. Foi realizada a implementação para trazer o valores automáticos como por exemplo cortesia e possíveis acréscimos nas versões anteriores era necessário clicar duas vezes no campos Desconto e acréscimo para somar a valor total da movimentação. como por exemplo cortesia e possíveis acréscimos nas versões anteriores era necessário clicar duas vezes no campos Desconto e acréscimo para somar a valor total da movimentação.
BMMANU-17022 Realizadas otimizações para considerar a última hora do dia selecionado no DATE_END do filtro. Sendo assim cadastrados com a mesma data em horários diferentes será considerado como data atual do cadastro mediante a hora da efetivação.
BMMANU-17025 O processo foi analisado e tratado para o nº da nota de entrada constar na tela de acerto com o fornecedor.
BMMANU-17026 Criada a rotina para verificar a filial da vitrine e adicionar ao produto acabado.
BMMANU-17027 Realizado o ajuste para impressão da etiqueta SIGEP no momento da efetivação da movimentação processo que anteriormente funcionava.
BMMANU-17028 O processo foi analisado e tratado para gerar a requisição por campanha de venda normalmente.
BMMANU-17033 Corrigida ordenação dos campos, ordem em que o sistema buscava e que o usuário inseria estava causando os bugs.
BMMANU-17034 Corrigida ordenação dos campos, ordem em que o sistema buscava e que o usuário inseria estava causando os bugs.
BMMANU-17035 Foi realizado o ajuste para inibir a perda das configurações de tela atribuídas.
BMMANU-17038 Realizada a implementação para avisar caso não esteja configurado nos parâmetros gerais o formato do código de barras.
BMMANU-17048 Realizado o ajuste para gerar pedidos apos a efetivação de uma movimentação de consignação. Anteriormente ocorria de não gerar o pedido para uma determinada versão.
BMMANU-17059 Realizado ajuste para utilizar CST (Código da Situação Tributária) de RPA qdo o CRT (Código de Regime Tributário) da filial for 2 (Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta).
BMMANU-17072 Realizada a inserção do campo Filial Externa para quando for integrado pedido com a filial no item, o sistema irá reservar estoque na filial selecionada no Item.
BMMANU-17078 O processo foi analisado e tratado o tamanho dos campos do relatório.
BMMANU-17085 O processo foi analisado e tratado para gerar o relatório normalmente.
BMMANU-17099 Realizado o ajuste para quando for selecionado o cliente na tela de faturamento do Millennium PDV trazer os pedidos do cliente selecionado para faturar.
BMMANU-17103 O evento usado na movimentação está configurado de forma errônea e gravando a quantidade no campo quantidadenc negativa. Mesmo identificando que o evento está configurado de forma divergente o sistema não pode permitir que a quantidade sai negativa pois o validador não aceita. Realizado ajuste para a validação desse processo.
BMMANU-17113 Foi realizado tratativas para a utilização de promoções no Millennium PDV."
BMMANU-17115 Sistema não respeitava a escolha do usuário para imprimir o código de barras do Cliente devido à diversas alterações anteriores.
BMMANU-17124 Realizado ajuste para que o sistema não valide IE quando o consumidor cadastrado for estrangeiro.
BMMANU-17128 Realizado ajuste para o sistema considerar somente a alteração do CFOP mantendo toda a configuração de impostos do CFOP original do XML.
BMMANU-17130 O processo foi analisado e tratado para gerar o relatório normalmente.
BMMANU-17131 Realizada a correção para data de entrega por item.
BMMANU-17134 Realizada a implementação para travar a inclusão do pedido caso o cliente ou o endereço do cliente informado estejam errados.
BMMANU-17200 Realizado o ajuste no processo de acerto de consignação no momento em que era referenciada uma nota de saída.
BMMANU-17211 Ajustado integração para vincular como categoria principal do produto uma categoria ativa.
BMMANU-17220 Realizado ajuste no tamanho do campo STATUS de 100 para 2000 caracteres.
BMMANU-17234 Feito ajuste no cálculo da partilha.
BMMANU-17265 O processo foi analisado e tratado para baixar corretamente o que foi empenhado.
BMMANU-17304 O processo foi analisado e tratado para integrar com os correios normalmente e enviar a PLP.
BMMANU-17313 Novo recurso para permitir a manipulação deste atributo. A alteração do mesmo para true deve ser feita manualmente no Admin da Vtex. Esta alteração somente irá preservar esta configuração na cenário abaixo. Skus kit marcados como Venda Separadamente (Look book) não são visíveis no front sendo assim não precisam ser atualizados.
BMMANU-17317 O processo foi analisado e tratado para conseguir alterar a filial do pedido de transferência.
BMMANU-17319 O processo foi analisado e tratado para alterar o status do embarque normalmente.
BMMANU-17320 O processo foi analisado e tratado para gerar o relatório normalmente.
BMMANU-17344 Ajustado método millenium_eco.produtos.listavitrine para retornar o código do produto em um novo campo. O retorno do campo código do produto é alterado quando é utilizado o parâmetro "desagrupa cores" e esta ação impossibilitou o mapeamento deste campo na expressão da imagem. Adicionado um novo campo "cod_produto_orig" para permitir o retorno do código do produto sem alteração na utilização do parâmetro desagrupa cores.