Versão 5.45 - Sprint 07/06/17
Alterações que geram mudança de comportamento nos processos
DATABASE COUNTERS
O houve uma mudança significativa no counters do sistema.
A partir de agora, teremos o counters armazenado no banco de dados, porém, o sistema continuará usando o arquivo counters da pasta c:\wts, mas com nova extensão (.nsulocal).
O processo de migração do counters para o banco de dados, deverá ocorrer de forma automática e não deverá ter qualquer intervenção manual.
Como funciona:
O Broker solicitará para o banco de dados um range de números e armazenará no c:\wts\counterns.nsulocal e o broker continuará “pegando” os contadores do counters.nsulocal.
Para editar o counterns.nsulocal é necessário usar o nsuman.exe que está na c:\wts\ que será instalado com a versão.
Customizações Realizadas
BM-1793 Veja como possível incluir pedidos de venda no site da empresa, mesmo para produtos que não tenham quantidade em estoque, nos casos em que haja pedidos de compra deste produto a serem recebidos pela empresa. A partir de um controle de cotas, será possível incluir pedidos de venda garantindo que haverá quantidade em estoque para realizar a entrega do produto na data marcada. Leia mais.
BM-1794 Capacidade de recebimento de centros de distribuição - Para fazer este controle, foi criado um cadastro no qual será registrada a capacidade de recebimento e despacho do centro de distribuição. Desta forma, é possível fazer uma programação para prever as datas de entregas dos pedidos de compras inseridos no sistema. Leia mais.
BM-1797 Capacidade de entrega de centros de distribuição - Assim com os recebimentos, as entregas também podem ser controladas de acordo com a capacidade do CD. Leia mais.
BM-1800 Inclusão da coluna Referência no grid de produtos - A informação do campo Referência, da aba Geral, e da Tabela de Fornecedores, da aba Compras, quando estiverem preenchidas no cadastro dos produtos, poderá ser exibida na coluna nas telas de pedidos, pré-faturamentos e eventos de movimentações. A coluna será apenas para consulta, não sendo possível editá-la. Leia mais.
BM-1801 Para empresas que prestam serviços e emitem NFSe, ao lançarem os serviços prestados no evento de faturamento, faz com que o Millennium emita uma nota fiscal para cada serviço lançado, uma vez que cada serviço possui um código diferente no cadastro da prefeitura de São Paulo. Nos casos em que forem laçados vários serviços com o mesmo código no evento, é possível configurar o sistema para que emita uma única nota, onde serão impressos todos os serviços, desde que tenham o mesmo código. Leia mais.
BM-1802 Novo ajuste no processo de Geração de arquivo txt para balança digital da marca Toledo_4 Prix Uno MGV6 - Veja como devem ser feitas as configurações para usar este dispositivo no Millennium. Leia mais.
BM-1803 Bloqueio de descontos adicionais sobre venda de itens em promoção - Para os casos de produtos que já estejam em promoção, foi criado um bloqueio nas configurações de eventos, para não permitir que sejam aplicados mais descontos no momento da venda. Leia mais.
BM-1805 Ajuste no cadastro de vitrine VTex - Realizado ajuste para que seja permitida entrega parcial de pedidos de venda. Recurso válido para e-comemrce. Devido à natureza dos produtos que comercializam, algumas empresas não podem entregar 100% dos itens solicitados pelo cliente, por exemplo supermercados e itens de hortifrúti. Neste caso, somente após a separação definitiva dos itens do pedido é que será possível definir quais serão realmente entregues ao cliente. Leia mais.
BM-1813 Integração com sistema ONUS Mindset - Bloqueio de pedido de compra com base no planejamento de compra - Desenvolvimento realizado para integrar o Millennium com o sistema de planejamento mercadológico UNOUS. Com base nas informações de vendas extraídas do Millennium, será feita uma análise da necessidade de compra para a empresa e serão gerados os pedidos de compra. De acordo com o planejamento cadastrado no Millennium, que poderá ser por valor, quantidade ou ambos, ele irá bloquear a inclusão de pedidos de compras que não estejam dentro da faixa definida pelo usuário. Leia mais.
BM-1818 Receber os pedidos de compras dos fornecedores, em um Centro de Distribuição, e redistribuir entre as várias filiais da empresa, de acordo com grades de distribuição definidas para os produtos em estoque. Na inclusão do pedido de compra, o sistema irá identificar a grade de distribuição configurada no cadastro do produto e na efetivação do pedido, serão gerados pré-faturamentos de compras para cada filial, da grade de distribuição selecionada no produto. Desta forma, as quantidades dos itens serão direcionadas para cada filial, de acordo com o percentual de distribuição. No evento de recebimento do pedido de compra, o sistema fará a transferência de cada pré-faturamento, de cada filial, para seu respectivo local de estoque, dentro do centro de distribuição, onde ficarão armazenados até que sejam enviados definitivamente para as filiais.
Posteriormente, o usuário responsável pelo envio dos produtos para as filiais, fará a transferência física para cada filial de destino. Leia mais.
BM-1826 Veja como configurar um evento de devolução de venda que permitir a importação de XML de notas de devolução emitidas por cliente. Leia mais.
BM-1832 Exportador para sistema contábil Questor - Saiba como configurar e gerar os arquivos para exportar seus dados. Leia mais.
BM-1837 Pedido de venda com entrega por conta e ordem - Recurso desenvolvido para administrar as operações de compra e venda realizadas entre empresas e suas franquias. Imaginando uma situação onde, a franquia vende um produto, cuja quantidade em seu estoque é zero, mas sabendo que poderá contar com o estoque de seu franqueador para realizar a entrega ao cliente, é possível iniciar uma série de procedimentos automaticamente a fim de fazer com que o produto chegue as mãos do consumidor. Leia mais.
BM-1838 Data de vigência no cadastro de NCM - Foram inseridos os campos para informar o prazo de validade no cadastro de Perfil de Impostos. Um bom exemplo para aplicação este recurso é o caso das CST dos produtos, que podem ter um prazo para vigência, de acordo com a legislação de cada estado. Leia mais.
BM-1845 - Gateway de pagamentos WorldPay - Conheça este novo recurso e veja como configurá-lo para utilizar. Leia mais.
BM-1849 Ajuste no fator de conversão dos produtos – Unidade tributada e Quantidade Tributada - Recurso desenvolvido para atender à exigência fiscal em que o emissor da NFe é obrigado a informar no XML da nota a unidade tributada do produto comercializado. Este é o caso de empresas que compram, armazenam e comercializam os produtos, por exemplo, em caixas, pacotes, bandejas etc, porém estes produtos são tributados por unidade. Então, no cadastro do produto as unidades de compra, uso e venda são definidas como caixa, pacote, bandeja, mas ao ser emitida a nota fiscal, serão descritos os valores unitários no arquivo XML, conforme veremos adiante. Leia mais.
BM-1861 Ajuste na Nova tela de formas de pagamento para venda varejo - O novo layout é mais simples e com apenas alguns cliques o usuário do sistema finaliza a operação e retorna à tela de venda. A primeira alteração que o usuário irá notar é que a seleção de condição de pagamento foi removida da tela de lançamento dos itens. Leia mais.
BM-1868 Copiar produto nos eventos de venda que utilizam SAT ou NFCe - Foi disponibilizado o link para permitir a utilização do recurso de copiar produtos para a tela do evento de venda a partir de pedidos de venda, notas emitidas, coletor de dados, romaneios, arquivos dbf e tickets. Leia mais.
BM-1993 - Saiba como controlar a capacidade de entregas que podem ser realizadas pela empresa que trabalha com pedidos de encomenda. Leia mais.
Manutenções Realizadas
BMMANU-13142 Tratamento feito pra integrar com novo sistema (Genesis) da Rakuten
BMMANU-13278 Remessa Arquivo Cobrebem - Realizado ajuste na geração do arquivo de remessa Cobrebem para o banco Safra.
BMMANU-13279 Arquivo Remessa Cobrebem Banco Daycoval - Realizados ajustes na geração do arquivo de remessa Cobrebem para o bando Daycoval.
BMMANU-13485 Emissão de NFe - Realizada melhoria no processo de emissão de Nf-e para geração da tag EXIPI no Xml da nota emitida.
BMMANU-13539 Criado parâmetro geral 'Permite assumir chamado aberto' e 'Assumir chamado mais antigo'.
BMMANU-13567 O erro já estava corrigido na versão 5.44.
BMMANU-13569 Alteração do processo de brinde na plataforma gerou o erro. Feito tratamento para descer o pedido
BMMANU-13619 Feito tratamento a pedido da Rakuten para incluir os filtros apenas em categorias pai.
BMMANU-13640 Retorno Cobrebem - Realizado ajuste no retorno de arquivo Cobrebem com relação a comando de alteração de vencimento do título.
BMMANU-13643 Esse processo deve ser feito pela importação de XM.L Sem a mesma precisamos da alíquota para fazermos os cálculos do simples.
BMMANU-13645 Para o crédito ser aproveitado é necessário mudar o flag TRANSACAO_APROVADA para o que é feito na inclusão do pedido ou quando esta é aprovado na plataforma.
BMMANU-13646 O processo foi analisado e tratado para os campos da transportadora e tipo de frete para que sejam carregados no pré-faturamento de saída conforme preenchido no pedido de venda.
BMMANU-13664 Retorno CNAB - Realizados ajustes na leitura de dados dos arquivos e otimização na rotina para redução do tempo de processamento.
BMMANU-13665 Inclusão de Chamados (SAC) - Realizado tratamento para quequando os campos Tipo de Pagamento Crédito e Tipo de Pagamento Reembolso estiverem sem valor nos parâmeros gerais o sistema exiba mensagens de validação na efetivação da inclusão do chamado.
BMMANU-13672 Inclusão de Chamados (SAC) - Realizado tratamento para que o campo o campo Total Selecionado seja retornado com o seu valor na operação.
BMMANU-13685 Nota Avulsa Complementar - Realizado ajuste para consideração do valor do frete quando a opção de modalidade de frete SOMA FRETE está acionada.
BMMANU-13706 Emissão de NF-e - Realizado ajuste para que o sistema realize o cancelamento da nota que for emitida e rejeitada pela Sefaz quando houver problema de duplicidade da nota e diferença de chave de acesso.
BMMANU-13712 Feita análise e correção na emissão de nota avulsa especial para enviar corretamente a CST 52 no XML.
BMMANU-13726 Realizada alteração no tipo de componente para que a data do andameno seja exibida na fase.
BMMANU-13729 Erro não ocorreu na versão em que foi informada.
BMMANU-13730 Foi alerada a visualziação do campo OBS no Histórico de Clientes, para exibir a informação corretamente.
BMMANU-13733 Cobrebem - Realizado ajuste para suportar a carteira 9 do banco Daycoval, eliminando mensagem de erro - (millenium.cobrebemx.lerarquivo) (EwtsMethodError)
Ação 8 não catalogada ou condição não atendida - no retorno do arquivo.
BMMANU-13743 O processo foi analisado e tratado para que possamos alterar o vendedor da venda e re-efetivar normalmente.
BMMANU-13744 Ajustado o processo de pesquisa de produtosna tela de vitrine, para exibir o produto e não apenas a categoria.
BMMANU-13746 Verificamos que um campo string com valor vazio estava sendo transformado em campo numérico. Foi realizado um tratamento para corrigir o problema e regularizar o envio de PLP.
BMMANU-13759 Relatório 309 - Alterado campo COD_FILIAL tipo String para tamanho 10 corrigindo erro de regressão.
BMMANU-13774 Inclusão de Chamdo(SAC) - O sistema estava fazendo o processo de criptografar 2 vezes.
BMMANU-13792 Somatória da lista de pedidos da tela posterior a filtragem da ordem automática
BMMANU-13814 Impressão de Boleto (BB) - Realizado ajuste na impressão de boleto com a inclusão de um tratamento para quando o campo-Nosso Número Atual-da carteira não estiver devidamente informado.
BMMANU-13816 Integração V-Tex - Problema de duplicidade resolvido na versão 5.44 e com nova publicação de informações.
BMMANU-13820 Para a importação no ambiente de Notas se a CFOP estiver identificada no grid de produtos a CFOP do XML será ignorada inclusive sua mensagem.
BMMANU-13851 Ajuste passado para a versão 5.44 e 5_branches.
BMMANU-13865 O comando CommitAllRetain foi necessário para gravar o log de erro quando temos erro na inclusão de pedido por API. Mas ao ser incluído pelos outros exportadores, gera o erro da pendência. Feita correção para o commit ser executado apenas quando a chamada for por API.
BMMANU-13923 Pedidos de Venda-Realizado ajuste para quitação de pedidos de venda que por algum motivo ficaram com o campo ITEM nulos.
BMMANU-13955 Melhora de performance no WMS.
BMMANU-13978 Ajustes na Exportação Contábil.
BMMANU-14003 Exportação Contábil (Contmatic) - Realizada equiparação entre as versões 2009 e 5 com as dependências 64 e 65 para a exportação para o Contmatic.
BMMANU-14005 Contabilização por lote - Realiadas melhorias para eliminar as mensagens de erro: Conversão inválida de tipo variant - na contabilização de transferências financeiras.
Não é possível criar a conta 1,1 automaticamente - na contabilização de baixa de títulos (rega 005).
BMMANU-14031 Cobrebem - Feita correção no processo de remessa de arquivo e impressão de boletos.
BMMANU-14041 Títulos a Receber - Adicionado campo adicionando o campo "tipo_barra" no método "millenium.titulos_receber.consulta".
BMMANU-14063 Ajuste no controle de Lote preenchimento na conferência de prefaturamento.