19647 Cálculo do ICMS sobre o IPI para não contribuintes
Motivação
Configurar o sistema para calcular a base do ICMS sobre produtos importados diretamente e vendidos para clientes não contribuintes do imposto (pessoas físicas ou jurídicas).
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20083 Geração automática de ordem de corte por prioridade de pedidos
Motivação
Dar prioridade à produção de itens que estejam incluídos em pedidos de venda que forem cadastrados como prioritários. Ao ser ativado, este recurso irá colocar no topo da lista as ordens de corte referentes aos itens cujos pedidos de venda estiverem definidos como prioritários.
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20084 Envio de email notificando faturamento
Motivação
Enviar e-mails informando sobre a geração de títulos a receber a partir dos faturamentos efetuados para clientes. No e-mail constarão os dados dos títulos e uma cópia do romaneio da venda.
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20086 Consulta Impostos
Motivação
Permitir a visualização dos impostos a serem pagos antes da emissão da nota fiscal, ou seja, durante a inclusão do pedido ou na consulta.
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20087 Inclusão de pedido de venda vinculado
Motivação
Permitir que um pedido de venda cadastrado posteriormente seja faturado junto com pedidos anteriores. Dessa forma, os pedidos de clientes que forem enviados separadamente poderão ser faturados juntos para facilitar o transporte e as entregas, minimizando custos, como os valores de frete, por exemplo.
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20088 Instruções para pedido de venda, pré-faturamento e faturamento no cadastro do cliente
Motivação
Registrar instruções e restrições específicas de cada cliente com relação aos seus pedidos de venda. Estas informações serão vinculadas aos pedidos, pré-faturamentos e faturamentos, para que os usuários envolvidos no processo possam acessá-las.
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20089 Assumir a menor comissão para o pedido de venda
Motivação
Para empresas que aplicam comissão diferenciada para clientes específicos. O sistema analisará a comissão definida no cadastro do representante e no cadastro do cliente e assumirá, no pedido de venda, o menor percentual a ser pago.
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20090 Redução automática de comissão para pedidos emitidos em feiras
Motivação
Reduzir automaticamente o percentual de comissão paga referente a pedidos de venda provenientes de feiras, exposições etc. Sempre que o sistema identificar um pedido de venda emitido nessas circunstâncias, irá reduzir em X % o percentual da comissão de acordo com o cadastro de tipo de pedido.
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20092 Status do pedido de venda (Fluxo de Tarefa)
Motivação
Acompanhar passo a passo o pedido de venda desde a sua inclusão no sistema, passando pela produção, faturamento, expedição até o embarque. Dessa forma, é possível saber qual a fase atual do processo, qual a fase anterior, o tempo que o pedido permaneceu em cada fase e quais os usuários envolvidos em cada uma delas. Este acompanhamento será feito a partir de um fluxo de tarefas pré-definido no sistema.
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20468 Motivo nos títulos a pagar e receber
Motivação
Identificar a origem da inclusão do título, como pedidos de venda emitidos em razão de feiras e exposições, por exemplo. Após o faturamento, o usuário acessa o título e seleciona o motivo que gerou sua emissão.
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21008 Quantidade mínima por produto
Motivação
Estipular uma quantidade mínima de produtos a serem incluídos nos pedidos de venda e nos eventos de faturamento de venda. A quantidade mínima poderá ser definida por cor, estampa e/ou tamanho e, nesse caso, a quantidade da opção escolhida deverá ser analisada. Se a definição for pela cor, o total digitado para a cor deverá ser igual ou maior que a quantidade informada no cadastro do produto.
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21009 Estatística por cliente
Motivação
Exibir na tela de pedidos de venda, os pedidos cadastrados para as coleções anteriores referentes ao cliente selecionado. O objetivo desta consulta é orientar o representante sobre a quantidade vendida para o cliente em coleções anteriores, permitindo a ele administrar sua meta de vendas estipulada a coleção atual. Ao consultar os pedidos das coleções anteriores, o representante saberá quanto deverá vender da coleção atual para atingir a meta da nova coleção.
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21010 Data de validade para coleção
Motivação
Estipular uma quantidade mínima de produtos a serem incluídos nos pedidos de venda e nos eventos de faturamento de venda. A quantidade mínima poderá ser definida por cor, estampa e/ou tamanho e, nesse caso, a quantidade da opção escolhida deverá ser analisada. Se a definição for pela cor, o total digitado para a cor deverá ser igual ou maior que a quantidade informada no cadastro do produto.
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21012 Novos campos no cadastro do cliente
Motivação
Inclusão de novos campos no cadastro de clientes.
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21013 Andamento OC - Tabela Histórico de Previsão
Motivação
Esta tabela foi criada na tela de andamento de ordem de corte, na janela de Alteração de Data de Previsão, e sua função é manter um registro das alterações feitas nas datas de previsão de finalização das fases do ciclo de produção.
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21016 Relatório de previsão X ajuste X valor efetivo
Motivação
Manter um registro dos valores dos títulos, desde a sua inclusão no sistema até a sua baixa. Quando um título, a pagar ou receber, é incluído, o sistema grava seu valor no campo Valor Original, que será visualizado somente nas telas de consulta.
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21017 Entrada de matéria-prima com coleção por item
Motivação
Permitir que o consumo, o saldo e o custo das matérias-primas possam ser apurados por coleção. Este recurso é interessante para clientes que utilizam a mesma matéria-prima na produção de diversos itens.
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21019 Envio de matéria-prima sobressalente para as oficinas
Motivação
Enviar para as oficinas, uma quantidade sobressalente de matéria-prima a fim de evitar interrupções na produção causadas por falta de material. Para atender esta necessidade, foi inserido no cadastro de grupos o campo Percentual de Ajuste no Envio para Oficina.
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21020 Impressão da Ordem de Corte
Motivação
Criados novos campos para a impressão da Ordem de Corte nos Formulários, Leditor, Gerador de Relatórios Nos relatórios 104, 305 e 306 foram criados novos campos para filtros.
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21021 Inclusão de tipos de ordem de produção
Motivação
Permitir que, na inclusão ou alteração de uma ordem de produção, o usuário possa selecionar o tipo de ordem. O objetivo dessa seleção é visualizar nos relatórios as informações referentes a tipos específicos de ordem, por exemplo: quantidade a produzir, quantidade produzida, necessidade de produção.
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21022 Quantidade mínima e máxima nas fases de produção
Motivação
Permitir que o usuário informe as quantidades mínima e máxima no cadastro de fases do ciclo produtivo e, a partir dessa informação, fazer um comparativo entre as quantidades ideais a serem produzidas e as quantidades que realmente estão em produção, de acordo com a capacidade de cada fase. Dessa forma, é possível potencializar a capacidade produtiva de cada fase do ciclo, evitando desperdício de tempo, maquinário, mão-de-obra e a geração de gargalos na produção.
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21023 Setores nas fases de produção
Motivação
Permitir o apontamento de operações dentro de uma mesma fase do ciclo produtivo. Este recurso permite que um processo executado em por pequenas tarefas possa ser planejado e organizado minuciosamente e analisado em detalhes após seu encerramento.
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21024 Inclusão de fase durante o andamento da ordem de produção
Motivação
Permitir que, durante o processo produtivo, o usuário possa incluir fases que não estavam previstas no ciclo inicialmente.
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21025 Criar vínculo de funcionário no cadastro do produto
Motivação
A partir desse vinculo, será possível emitir relatórios com informações referentes à produção e venda dos itens. Para atender essa necessidade foram criados os cargos modelista e estilista, que deverão estar informados no cadastro do funcionário e vinculados ao produto.
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21249 Múltiplos contatos no cadastro de clientes
Motivação
Permitir cadastrar mais de um contato no cadastro do cliente. Para que essas informações sejam visualizadas no gerador de relatório foi criado em Vendas, Cliente, Contato, os atributos: Nome, DDD, Celular, Código BIP, BIP, E mail, Aniversário, Cargo, Departamento.
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21250 Criar um vínculo com Grupo, Departamento e Tipo
Motivação
Esse vínculo será utilizado na inclusão ou na alteração do cadastro do produto Quando o usuário selecionar o grupo, o sistema exibirá somente os departamentos e os tipos que estiverem vinculados a ele.
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21251 Importação dos Produtos Cadastrados pelo Licenciado
Motivação
Importar para o Millennium Business os produtos cadastrados pelo licenciado, evitando o trabalho de inclusão manual no cadastro do sistema. Este recurso é utilizado nos casos de empresas que cedem direitos de uso da marca por seus licenciados.
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21252A Classificação de Clientes
Motivação
Importar para o Millennium BM os produtos cadastrados pelo licenciado, evitando o trabalho de inclusão manual no cadastro do sistema. Este recurso é utilizado nos casos de empresas que cedem direitos de uso da marca por seus licenciados.
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21252B/ 24048 Bloqueio na alteração da proporção da grade
Motivação
Bloquear a inclusão ou a alteração de pedidos de venda e faturamentos cuja quantidade não esteja de acordo com a proporção definida para o produto. Após selecionar uma proporção, se o usuário tentar alterar a quantidade dos produtos, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que a quantidade digitada está em desacordo com a proporção.
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21253 Bloquear pré-faturamento de pedidos não aprovados
Motivação
Bloquear o pré-faturamento dos pedidos não aprovados. A aprovação dos pedidos deverá ser feita através do sistema de aprovação.
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21254 Bloqueio de faturamento com representantes diferentes
Motivação
O sistema não deverá permitir que sejam selecionados pedidos com representantes diferentes no mesmo evento de faturamento.
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21255 / 21531 Fator de conversão dos relatórios 104 – Pré-Fase e 106 – Necessidade de Matéria-Prima
Motivação
Foi incluído o campo Fator de Conversão nos relatórios 104 e 106 que permitirá selecionar uma das unidades: compra, uso ou armazenamento. Dessa forma, o usuário responsável pela compra saberá a quantidade e a unidade a ser comprada. Enquanto o usuário responsável pela produção saberá a quantidade e a unidade a ser produzida.
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21257 Controle de Produto por Status
Motivação
Este recurso foi criado para determinar os processos nos quais os produtos poderão ser selecionados. O sistema bloqueará a utilização do produto em processos para os quais seu status não der permissão. O status do produto definirá se ele poderá, ou não, ser utilizado nos recursos de pedido de venda, consignação, faturamento, ficha técnica e pré-fase.
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21259 Impressão das Anotações da Ficha Técnica
Motivação
Imprimir as descrições e observações da guia Anotações, da Ficha Técnica, no relatório 104 e no romaneio de ordem de corte.
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21261 Novos campos na tela de baixa de títulos
Motivação
Na tela de baixa de títulos foram incluídos os campos para identificar o plano de contas e os dados do cheque.
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21262 Faturar somente os pré-faturamentos que estão com o status expedição
Motivação
O sistema somente irá faturar os pré-faturamentos que estão com o status de expedição.
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21316 Comissão paga somente após liquidação do título do cliente
Motivação
Pagar a comissão do representante somente após a liquidação da última parcela do título do cliente, nos casos em que a empresa opta por pagar parte da comissão na emissão do título e parte na sua liquidação.
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21460 Avaliação do conceito e do limite de crédito do cliente
Motivação
Avaliar o conceito e estipular um limite de crédito para o cliente vinculado ao um fornecedor (licenciado). Este recurso foi desenvolvido para suprir a necessidade do usuário que, devido à natureza de suas atividades, estipula conceito e limite de crédito para seus clientes de acordo com o fornecedor (licenciado) do produto vendido.
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21461 Relacionamento automático de representantes
Motivação
Este link foi criado na tela de consulta de clientes e sua finalidade é vincular os clientes aos seus possíveis representantes. Dessa forma somente os representantes que estiverem vinculados ao cliente selecionado poderão ser visualizados nos pedidos de venda.
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21523 Macrocaptons
Motivação
Modificar o nome do campo (caption) para atender necessidades específicas dos clientes. Este recurso irá alterar o nome de um campo em todas as telas do Millennium Business, inclusive na impressão dos relatórios.
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21525 Motivo e observação da quitação do pedido de venda
Motivação
Manter um registro das alterações da quantidade e quitações feitas nos pedidos de venda. Essa informação será visualizada em relatórios que serão utilizados no controle de royalties.
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21526 Relacionamento Fornecedor, Clientes e Representantes
Motivação
Esse relacionamento será utilizado na inclusão do pedido de venda. Quando o usuário selecionar o fornecedor, o sistema exibirá somente os clientes e os representantes que estiverem vinculados a ele.
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21528 Concessão de desconto para Cliente vinculado ao Fornecedor
Motivação
Este recurso foi criado para um cliente que trabalha de forma diferenciada, concedendo direito de uso de marca para seus licenciados. Permite vincular o percentual de desconto concedido ao cliente, de acordo com o representante e o licenciado selecionado. O cliente poderá receber percentuais de descontos diferentes por representante que atendê-lo, licenciado que fornecer o produto, tabela de preços utilizada e condição de pagamento escolhida.
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21529 Relatório para visualizar desconto máximo
Motivação
Relatório para verificar qual o desconto máximo que pode conceder no pedido de venda ou faturamento.
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21530 / 19469 Inclusão de múltiplos lançamentos
Motivação
Permitir a inclusão de vários lançamentos de débito e crédito ao mesmo tempo. A partir da criação de uma grade para digitação de valores, o usuário fará a inserção dos valores e o sistema incluirá automaticamente os lançamentos a pagar e a receber. Na tela de filtros serão selecionadas informações necessárias à inclusão de lançamentos, como: o gerador, o centro de custo ou conta do plano de contas financeiro e filial.
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21532 Emitir um Alerta Sonoro no pré-faturamento
Motivação
Na inclusão do pré-faturamento o sistema emitirá um alerta sonoro quando:
1 - O código de barras for inválido
2 - A quantidade do pré-faturamento for maior que a do pedido de venda
3 - O produto não pertencer ao pedido de venda
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21694 Pedido pela comanda
Motivação
Permitir a utilização de comandas para controlar as vendas da loja. O processo consiste no lançamento dos itens na comanda como se fosse um pedido de venda e, no evento de faturamento, o sistema carrega as informações dessa comanda e fecha a venda.
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22180 Copiar desconto de um item para os itens subseqüentes no pedido de venda ou no faturamento
Motivação
Foi implementado na tela de pedido de venda e de faturamento, um recurso que permite copiar automaticamente o desconto concedido a um item para os itens subseqüentes.
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22451 Visualizar informação do campo Obs na tela do retorno de oficina no título a pagar
Motivação
Foi criado o campo Obs na tela de retorno de oficina. O conteúdo desse campo será acrescentado no campo Obs do título a pagar.
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22940 Impressão da Observação Dinâmica na Nota Fiscal
Motivação
Foi criado no sistema o recurso de observações dinâmicas. O sistema irá imprimir as observações conforme a formula definida no cadastro. Com esse novo recurso, o usuário poderá imprimir na nota fiscal apenas uma ou todas as observações existentes no sistema.
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22941 Gerar título a receber referente à Substituição Tributária
Motivação
Recurso criado para gerar separadamente o titulo a receber referente à substituição tributária do valor da movimentação. No método anterior o sistema gerava o titulo a receber da movimentação com o valor da substituição tributária. Com este novo recurso o sistema irá gerar um titulo a receber da substituição tributária separado do titulo a receber da movimentação.
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23428 Apontamento de Horas dos vendedores
Motivação
Recurso criado para controlar o apontamento de entrada e saída dos vendedores. Com esse recurso o sistema só irá liberar as vendas após o vendedor lançar o seu apontamento de horário. Caso o vendedor esqueça-se de fazer o apontamento, o supervisor poderá autorizar mediante uma senha. O supervisor poderá visualizar os apontamentos realizados pelos vendedores através de relatórios.
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23429 Envio de Malote
Motivação
Recurso criado para o controle do envio e do recebimento do malote. As lojas receberão um número de malote emitido pelo Têxtil Manager, esse número será digitado no malote que a loja enviará com os caixas fechados. O Têxtil Manager receberá esse malote e fará a conferencia dos caixas que contém no malote.
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19648 Cálculo da base do ICMS para produtos com importação direta
Motivação
Incluir os valores decorrentes do processo de importação na base de cálculo do ICMS. O sistema irá somar ao valor dos produtos o II – Imposto de Importação, PIS, COFINS, SISCOMEX e outras taxas aduaneiras para calcular o valor do ICMS a ser recolhido pelo importador.
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