Desenvolvimento         

BM-2185 – Impressão de data e hora no Danfe por filial

Versão                                

5

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Imprimir, para cada filial configurada, a data e a hora da saída no campo "Data de Saída/Entrada" no Danfe.

Parâmetros

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação, ligar o flag Imprime Data de Saída (Apenas para saídas).

Atenção! Este parâmetro também pode ser encontrado nas configurações gerais do sistema na pasta Comercial\Nota Fiscal Eletrônica, na guia Danfe, e aqui ele deve ficar desligado.

Entradas

Fazer a movimentação de saída e aguardar a autorização para a emissão do Danfe.

Validações e Saídas

Desenvolvimento         

BM-2177 – Relatório 106 – Necessidade de matéria-prima

Versão                                

5

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Produção

Nome do Processo: Relatórios

Acesso

Produção\Relatórios\Necessidade

Motivação

Foi realizada uma melhoria no sistema para que a tela de filtros do relatório tivesse seu tamanho ajustado, preenchendo a tela do sistema, respeitando a proporcionalidade das margens superior, inferior e laterais.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Sem necessidade de reproduzir o processo para demonstrar o funcionamento.

Validações e Saídas

Todos os campos de filtro são exibidos na tela, sem o uso da barra de rolagem.

Desenvolvimento         

BM-2181 – Permitir duplicar códigos de barras para filiais diferentes                           

BM-2191 – Recebimento de embarque de compra (automático)

Versão                                

5

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Produtos e Serviços

Nome do Processo: Códigos de barras

Acesso

Produtos e Serviços\Cadastros\Códigos de barras

Motivação

Permitir armazenar produtos com o mesmo código de barras que são movimentados por filiais diferentes. Por exemplo, o produto A, com a barra 123456, pode ser vendido pelas filiais 1 e 2. Apesar ser o mesmo produto, com o mesmo código, são movimentados por filiais diferentes.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Configurações, na aba Código de Barras, ligar o flag Permitir Código de Barras Duplicado por Filial.

Em Produtos e Serviços\Cadastros\Códigos de Barras, selecionar o produto e a filial na qual o código poderá ser duplicado.

Entradas

Importação de Produtos via Planilha

Em Produtos e Serviços\Vitrine, na guia Ações, ao selecionar a opção Importar Produtos via Planilha, o sistema irá carregar o mesmo produto para mais de uma filial sem bloqueios.

Ao importar a planilha nas vitrines, o sistema carregará o mesmo produto para todas as filiais inseridas na planilha.

Recebimento de embarque de compra (Automático)

No recebimento dos XMLs de fornecedores, também será possível carregar os produtos selecionando uma filial específica.

Ao fazer a leitura o arquivo, o sistema irá identificar se os códigos de barras dos produtos estão relacionados à filial selecionada no campo de filtro e, se estiverem, serão importados. Os produtos cujos códigos de barras não estejam vinculados a nenhuma filial também serão importados. Porém, os produtos cujos códigos de barras estejam vinculados à filais diferentes daquela selecionada no filtro não serão importados. Desta forma, o sistema bloqueio o recebimento de produtos para filias erradas.

Em Logística\Recebimentos\Recebimento de embarque de compra (Automático), no link Outras Funções, selecione a opção Selecionar XML para Importação.

Carregue o arquivo na tela e clique em Importar.

Validações e Saídas

O sistema carregará na tela do recebimento somente os produtos que tiverem códigos de barras relacionados à filial selecionada no filtro.

Desenvolvimento         

BM-2173 – Download da Tabela IBPT

Versão                                

5

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Integrar o Millennium ERP para fazer o download das tabelas de impostos de NCM do IBPT. A cada venda realizada o sistema fará a consulta no site da Sefaz e será gerado um arquivo com as informações fiscais dos produtos movimentados.

De acordo com o prazo de validade definido pelo token da empresa, os arquivos gerados serão substituídos dentro da pasta.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Comercial, em Nota Fiscal Eletrônica, na guia NFe, preencha os campos:

• Token
• CNPJ

Ou

Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação, preencha o campo Token IBPT.

No diretório C:\wts\leiTransp, criar uma pasta vazia cujo nome deve ser o CNPJ da empresa ou da filial que irá baixar a tabela e emitir as notas fiscais.

Entradas

Para mostrar como o recurso funciona, vamos visualizar a pasta criada no diretório C:\wts. Perceba que, antes de emitir notas fiscais, não existe nenhum arquivo na pasta.

A seguir, vamos emitir uma nota fiscal para uma venda qualquer e consultar novamente a pasta. Perceba que foi gerado um arquivo de extensão .json.

Para cada venda realizada será gerado um arquivo.

Validações e Saídas

A cada venda, serão gerados os arquivos para os produtos movimentados.