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Desenvolvimento

BM-1351 – Distribuição de cestas básicas para os empregados da empresa

Versão

2009

Release

84

Autor

Jaciara Silva

 

Processo: Fiscal

Nome do Processo: Emissão de NFe para distribuição de cestas básicas

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Definir procedimento do usuário do Millennium Business com referência à aquisição de mercadorias para distribuição a seus empregados, em cumprimento à Portaria CAT-154, de 3-12-2008, publicado no DOE-04/12/2008.
Seguem abaixo as parametrizações necessárias para que o usuário possa emitir as notas de saída das cestas e as respectivas notas de transporte, quando as cestas forem entregues pela própria empresa ou por transportadora contratada para este fim.
Como consequência da emissão das referidas notas, os respectivos registros no Livro de Saídas de mercadoria.

 

Parâmetros

Ter a chave da NFe de aquisição das cestas para composição do texto das Informações Complementares.
A filial deverá ser configurada como cliente, com mesmo CNPJ, para efeito de emissão da NFe de saída das cestas.
No cadastro da CFOP, definir a CST aplicável para o ICMS e marcar o flag “Doações para Funcionários”.
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, utilizar as macros abaixo para compor o texto a ser impresso no campo de Informações Complementares:
%NFE_NOTAREFERENCIA%
%NFE_DATASREFERENCIA%

Por exemplo: NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA PORTARIA CAT 154/08 - NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO N 123456, DE DD / MM / 2016.

 

Entradas

Entrada da mercadoria a ser distribuída aos empregados
Dar entrada nas notas de compra das cestas básicas utilizando CFOP apropriada para a operação.

Saída para entrega das cestas básicas
Emitir nota fiscal referente a toda a carga transportada.
Nome /razão social do destinatário constar a expressão “Diversos – Distribuição de Mercadoria a empregados”
Dados do emitente nos demais campos
CFOP – 5.949
No campo Informações complementares a expressão “Nota fiscal emitida nos termos da portaria CAT XX/08 – nota fiscal emitida na entrada nº .... , de / / .

 

Saída de cestas básicas pelo próprio empregado
É dispensada a emissão de nota fiscal.

 

Validações e Saídas

Caso não seja selecionada uma razão social, será preenchido o campo com o texto: “Diversos - Distribuição de mercadoria a empregados”.
Nota de saída (emitida na entrada) deve ser registrada no livro de registro
A nota de transporte deverá constar no registro de saídas utilizando apenas as colunas Documento Fiscal e Observações, que será preenchida com “Remessa de mercadoria distribuída a empregados”.
Não serão validados os produtos da NF de aquisição.

Desenvolvimento

BM-1522 – Convênio 025/16 ECF


Versão

5

Release

34

Autor

Jaciara Silva

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de cupom fiscal

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Ajustes realizados no sistema em cumprimento à legislação vigente:
CONVÊNIO ICMS 25, DE 8 DE ABRIL DE 2016
Publicado no DOU de 13.04.16
Determina que:

... § 5º Os códigos CEST e NCM/SH, previstos no Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, devem ser impressos no Cupom Fiscal no campo descrição da mercadoria, a partir do primeiro caractere, da seguinte forma:

#código CEST#NCM/SH#descrição da mercadoria

 

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização. Observadas as configurações fiscais referentes à operações sujeitas à aplicação do CEST.

 

Entradas

Eventos de venda varejo, com cupom fiscal em estabelecimentos cujas operações estão sujeitas à aplicação do CEST.

 

Validações

Os drivers das impressoras farão a leitura do arquivo TabCEST.txt sempre que encontrar o NCM da Lei da transparência.
Nessa leitura, o sistema coleta o Código CEST a partir do Código NCM. (Tudo isso, após 01/06/2016, conforme configurado no arquivo c:\store\DATAsNFEs.ini)
Resultado: A descrição do produto será impressa no seguinte formato:
#CEST#NCM#DESC (Inclusive com as chaves)

 

Saídas

Emissão do cupom fiscal de acordo com a legislação vigente.

Desenvolvimento

BM-1509 – Ajuste na tela de andamento da produção por códigos de barras

Versão

5

Release

34

Autor

Jaciara Silva

 

Processo: Produção

Nome do Processo: Andamento de produção por código de barras

 

Acesso

Produção\Andamento

 

Motivação

Os ajustes realizados têm por objetivo permitir ao usuário fazer uma conferência visual dos itens bipados no andamento da produção, checando tamanho, cor, estampa e a quantidade bipada até o momento.

Também foram implementadas as opções de navegar entre os itens bipados e selecioná-los para uma possível exclusão.

 

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

 

Entradas

Visualização dos itens bipados

Foi criado um novo link na tela de andamento por códigos de barras para que o usuário possa visualizar os itens bipados.

Durante a bipagem dos itens, o usuário tem as informações exibidas na tela como vemos na figura abaixo.

Ao clicar no link Visualiza Produtos Bipados, o sistema exibirá as características dos produtos de forma que o usuário possa fazer uma verificação visual. Para sair da tela e voltar ao andamento, clique em cancelar.

Exclusão item a item

Na tela de andamento foram incluídos botões para navegação e exclusão dos itens bipados.

           

Utilize as setas de direção para subir e descer entre as linhas com os produtos. Para excluir um item, use o botão com o sinal de menos ( - ).

 

Validações e Saídas

Visualização da grade dos itens em andamento na produção e a exclusão de itens, quando necessário.

Desenvolvimento

BM-1510 – Exibir a descrição da cor e estampa ao utilizar códigos de barras nas movimentações

Versão

5

Release

34

Autor

Jaciara Silva

 

Processo: Logística

Nome do Processo: Movimentações

 

Acesso

Vendas\Pedidos de Venda
Vendas\Movimentações

 

Motivação

Exibir a descrição da cor e estampa dos produtos no grid quando as movimentações forem feitas por códigos de barras. Estas informações serão visualizadas nas telas de pedidos de compra, venda, nas movimentações de entradas e saídas de produtos e, também, nas mensagens de validações de estoques.

Atenção! Esta alteração no funcionamento é exclusiva para utilização do código de barras.

 

Parâmetros

O sistema deverá estar configurado para utilizar códigos de barras nas rotinas que envolverem os produtos.

 

Entradas

O sistema exibirá o código da cor seguido da sua descrição e o código da estampa também seguido pela sua descrição.


Validações e Saídas

Para que a mensagem seja exibida na inclusão do pedido de venda, o flag “Reservar”, já existente na tela de inclusão, deve estar marcado no momento da efetivação da operação.

Para que a mensagem seja exibida nas movimentações, a validação de estoque é realizada sempre que houver influência no estoque.

Nas mensagens de validação de estoque, passam a exibir a descrição da cor e da estampa dos produtos, como segue.

 

Desenvolvimento

BM-1502 – Ajuste na NFCe – Dados do cartão de débito ou crédito

Versão

5

Release

34

Autor

Jaciara Silva

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Impressão de NFCe

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Ajuste realizado para adequar o sistema à legislação dos estados que exigem que o emissor do cupom eletrônico passe a informar os dados do cartão de crédito/débito no XML a ser enviado para a Sefaz. Esta exigência é válida para as operações realizadas com TEF ou POS.

 

Parâmetros

No gerenciador de dispositivos, em Configurações de NFCe, informar o CNPJ da credenciadora de cartão.
Ao digitar o CNPJ da credenciadora, o sistema exibirá o nome da empresa.

 

Entradas

No evento de movimentação, na tela de finalização da operação comercial, os dados da bandeira do cartão e do NSU serão exibidos automaticamente, na emissão do cupom fiscal eletrônico.
Caso a empresa utilize POS e tenha preenchido o NSU e a bandeira, o sistema exibirá uma tela para que as informações sejam preenchidas.

Nas versões 5 e 2009, o cliente pode preencher os dados do cartão na coluna que aparece do lado direito na tela de finalização comercial, se escolher a condição de pagamento que utiliza POS. Se os campos de bandeira e NSU forem preenchidos, a tela não é exibida.

Atenção! Se o cliente não informar o CNPJ da Credenciadora, o NSU ou a Bandeira, a venda com cartão será cancelada.

 

Validações e Saídas

No XML, na tag <pag>, serão gravados os dados do cartão.

Na linha <tpIntegra> pode ser visualizado o tipo de operação:
1 = TEF
2 = POS

 

Opções da Operação

Nas versões antigas, na finalização da operação comercial, sempre será exibida a tela a janela informando a bandeira e o NSU, não impostando se foi utilizado o TEF ou POS.
Na janela, o usuário deverá informar se utilizou TEF ou não. Esta informação será enviada para o XML, para a linha <tpIntegra>.

Se o usuário não quiser atualizar a versão do sistema, deverá copiar os drivers das impressoras com as alterações feitas.

2009\BMDrvPack_NFCe.exe
5\B5DrvPack_NFCe.exe

Para funcionar na versão antiga do Store é preciso passar a cprnNFCe.dll que está na versão mais recente do Store Manager, pois não existe um driver a parte para atualização do NFC-e igual existe no BM.

Baixe os executáveis aqui bm1502

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