Desenvolvimento         

BM-2466 - Distribuição de Pedido de venda baseado no Pacote Comercial

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Distribuição de Pedido de venda baseado no Pacote Comercial

Acesso

Pré-Faturamento Automático

Motivação

Criado o campo Seleção do Pacote Comercial na tela de Geração do Pré-Faturamento Automático. Recurso criado para empresas que realizam às vendas dos produtos por catálogos de uma determinada coleção. Com esse novo recurso os produtos ficarão com a mesma classificação, isto é, a mesma coleção, ficando vinculados ao mesmo pacote comercial. 

Atenção!  O campo Seleção de Pacote Comercial está disponível nas telas de Geração de Ordem de Corte e Geração de Ordem de Compra.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços, cadastrar:

• Coleções
• Pacote Comercial

No cadastro do produto, na guia Geral, selecione a coleção e, na guia Vendas, preencha a Tabela de Pacote Comercial, lembrando que um produto poderá pertencer a vários pacotes comerciais.

Entradas

Inclusão de Pacote Comercial

Preencha os campos Código, Descrição e selecione a coleção que fará parte do pacote. A Tabela de Produtos será preenchida automaticamente pelos produtos que pertencerem à coleção selecionada e que forem vinculados ao pacote.

Geração automática de pré-faturamento

Vamos fazer a distribuição automática para alguns pedidos de vendas, sendo:

Em Vendas\Pré-Faturamento Automático, preencha os campos de filtros e, na guia Seleção de Pacotes Comerciais, vamos selecionar a opção 001, para gerar os pré-faturamentos somente para os itens que pertencem a este pacote, e clicar em Próximo Passo.

O sistema carregará na tela todos os pedidos de vendas cadastrados que tiverem produtos do pacote comercial selecionado. Perceba que foram listados somente três pedidos, isto porque um deles não contém nenhum produto do pacote comercial escolhido na tela anterior.

Vamos selecionar a opção Quebra, para a estratégia de distribuição, colocar 0% no campo Percentual e ligar o flag Pacote Comercial, para cada pedido de venda listado. Perceba que na coluna Status apareceram as letras Q e G, indicando que no pedido deverá ser feita quebra por grupo de pacote comercial, se houver.

Mais abaixo, na guia Itens do Pedido, o produto que não pertence ao pacote comercial 001 foi sinalizado com um (*) na frente de seu código 24664.

A seguir, vamos mandar distribuir os pedidos e analisar o resultado. Observe que dois dos pedidos foram marcados com a cor verde, indicando que não há nenhum problema com os itens a serem pré-faturados, e o último com a cor vermelho, indicando que há divergência com os itens. Vamos selecioná-lo para identificar os problemas ocorridos.

Ao clicar na guia Itens do Pedidos, podemos ver que não há quantidade suficiente no estoque para atender o produto 24661. E o produto 24664 não pertence ao pacote comercial 001. Neste caso, o sistema não deverá gerar o pré-faturamento para este pedido.

Validações e Saídas

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, faça uma consulta e verifique que foram gerados dois pré-faturamentos, somente para os pedidos que estavam sinalizados com a cor verde.

Desenvolvimento         

BM-2420 – Ajuste na Consulta de impostos no pedido de venda – Valor Difal – Valor FCP

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedido de venda

Acesso

Vendas\Pedido de Venda

Motivação

Foram incluídos os valores do Difal e do FCP na tela de consulta de impostos, da tela de pedidos de venda. Desta forma, os usuários poderão gerar as GNREs para efetuar os pagamentos destes valores, na emissão das notas fiscais.

Parâmetros

Em Vendas:

• Cadastros\Tipos de Pedido, na guia Geral, ligar o flag Gerar um lançamento separado com a somatória do Difal e FCP.
• Configurações Gerais\Pedidos de Venda, na guia Inclusão, ligar o flag Simula Impostos.

Entradas

Inclusão do pedido de venda

Após a inclusão dos itens no grid de produtos, clique no link Consulta Impostos. O sistema exibirá um pop-up com os valores calculados para os produtos.

Perceba na consulta que os valores do Difal e do FCP foram incluídos no total da nota fiscal, mas no valor final do pedido de venda eles não foram acrescidos.

Inclua as demais informações do pedido e efetive. Na tela de finalização da operação comercial, o sistema exibirá separadamente os valores dos produtos e os valores referentes ao Difal e FCP.

Faça uma consulta em títulos a pagar e veja que foram gerados dois títulos: um referente ao adiantamento do valor dos produtos e outro para o Difal + FCP.

Validações e Saídas

Impressão de relatório

Foram implementadas duas novas medidas no Gerador de Relatórios, para permitir a criação de relatórios com os valores de Difal e FCP.

Desenvolvimento         

BM-2463 – Aumentar o tamanho do campo LOTE

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Lotes

Acesso

Logística\Estoque

Motivação

Realizado ajuste para aumentar o tamanho do campo LOTE de 30 para 50 caracteres. Esse ajuste terá reflexo em todas as telas e processos que acessarem essa informação.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Compras\Movimentações

Em Logística\Consulta de Estoque

Em Logística\Pré-Faturamento de Saída

Vendas\Movimentações

Validações e Saídas

No caso de o campo LOTE ser preenchido com mais de 50 caracteres, o sistema emitirá mensagens de alerta informando sobre a irregularidade e bloqueará o procedimento para que seja realizada a correção.

Em algumas telas a mensagem será emitida assim que o lote for inserido, como na tela de pedido de venda, por exemplo.

Nos eventos de movimentações, o alerta será emitido na tela de finalização da operação.

Desenvolvimento         

BM-2410_2411 Baixa de títulos de Marketplace por planilha

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Baixa de títulos de Marketplaces

Acesso

Financeiro\A Receber

Motivação

Realizar as baixas dos títulos oriundo dos Marketplaces: B2W, Magazine Luiza e Via Varejo.

Durante o processo de baixa, o sistema irá sempre baixar as parcelas mais recentes com o valor recebido, da seguinte forma, por exemplo:

• Título A/1 no valor de R$ 100,00 vencimento 01/01/19
• Título A/2 no valor de R$ 100,00 vencimento 01/02/19

Se a planilha tiver um valor pago de 80,00 o programa deve baixar o valor de 80,00 e gerar um parcelamento de 20,00 ainda vinculado ao pedido, da primeira parcela.

Se a planilha, tiver um valor de 120,00, o programa deve baixar o valor integral da primeira parcela 100,00, e mais 20,00 da segunda parcela gerando um parcelamento de 80,00.

Na tela de execução do arquivo, o usuário verá o resultado da operação de cada título, podendo identificar e agir em possíveis divergências, por exemplo:

• Títulos não localizados
• Títulos baixados de forma parcial
• Títulos com valores incorretos

Deve ser possível gerar um relatório com o resultado da operação após a execução. Este relatório deve ter a informação do título e da ação.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos:

• millenium!baixatitulosmkp_b2w
• millenium!baixatitulosmkp_magazine
• millenium!baixatitulosmkp_varejo

Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso aos links.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, localize a pasta Marketplace e preencha os campos que serão usados nos casos em que as baixas dos títulos resultarem em pagamento de taxas. E, portanto, será necessário gerar um título a pagar para o próprio marketplace. Preencha cada pasta com as informações do seu marketplace.

Entradas

Em Financeiro\A Receber, no link Outras Funções, selecione a opção Baixa de títulos de Marketplaces. Na tela, acione o botão Carregar Arquivo e preencha a janela, selecionando o marketplace para o qual a planilha será carregada.

E, selecione a planilha a ser carregada na tela. Clique em Abrir para carregar as informações na tela do Millennium.

Vamos usar como exemplo a planilha do Marketplace B2W. Perceba que há uma coluna com o nome de Ação. Nessa coluna, serão preenchidas as instruções a serem seguidas pelo Millennium ao processar a planilhas.

Após clicar em Efetivar, na coluna Resultado, o Millennium exibirá o retorno do processamento. Neste exemplo, o sistema está retornando que o tipo de pagamento enviado na planilha não foi localizado no Millennium.

Validações e Saídas

Os títulos serão baixados e os títulos complementares serão incluídos no sistema, caso seja necessário.