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Desenvolvimento         

BM- 2579 – Dimensões reais do produto montado

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Produtos e Serviços

Nome do Processo: Vitrines

 

Acesso

Produtos e Serviços\Produtos

 

Motivação

Permitir que o usuário publique no site as dimensões de seu produto montado, por exemplo, móveis. Nesse caso, o produto vendido é enviado embalado e desmontado, sendo que as medidas enviadas à transportadora, para cálculo do frete, são as dimensões do produto embalado.

Este tipo de produto deve informar suas dimensões reais no site para que o consumidor possa realizar a compra com segurança. Para atender esta necessidade, foram implementados, no cadastro do produto, novos campos para que ele possa informar as dimensões reais do produto montado. Assim que o sistema identificar as medidas preenchidas no cadastro do produto, automaticamente elas serão integradas com a plataforma e as dimensões reais do produto serão publicadas para que o consumidor possa visualizar.

 

Atenção! Este recurso está disponível somente para a plataforma Rakuten, podendo ser disponibilizado para as demais plataformas mediante customização.

 

Parâmetros

Preencher as dimensões do produto montado no cadastro do produto, quando for necessário.

 

Entradas

Em Produtos e Serviços\Produtos:

Na guia Vendas, preencher as Dimensões reais do produto montado: Altura Real, Largura Real, Comprimento Real e Peso Real.

 

 

Na guia Logística, preencher as Dimensões do produto embalado para frete: Altura, Largura, Comprimento e Peso Real.

 

Validações e Saídas

Na plataforma serão disponibilizadas as duas formas de dimensões do produto.

Desenvolvimento         

BM-2571_2572_2595_2596_2668 – Integração Transpofrete

Versão                                

5

Release                                              

70

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Logística

Nome do Processo: Cálculo de frete

 

Acesso

Logística\TMS\Cadastro\Transportadoras

 

Motivação

A integração com o gateway de frete Transpofrete não é através de pedidos de E-Commerce. Ela acontece durante o processo de faturamento, através de uma chamada via Webservice, passando os dados dos volumes a serem transportados.

Após receber as informações dos volumes, a Transpofrete retorna a melhor opção de transportadora para o prazo de entrega definido, que, via de regra, é o prazo definido no pedido de venda.

Com este gateway de frete, não é o usuário que seleciona a transportadora durante processo de venda, o sistema irá selecionar de forma automática no evento de faturamento, de acordo com o critério de seleção definido na configuração do gateway.

Porém, mesmo com a opção de seleção automática, haverá a opção de acionar a integração e o sistema exibir uma lista de transportadoras, para que, em último caso, esta decisão fique sob a responsabilidade do próprio usuário.

 

Atenção! Para que o recurso funcione corretamente, deverá ser usado o pré-faturamento de pedidos de venda, uma vez que o rastreio da entrega será feito utilizando o número do pedido de venda do cliente.

 

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!gf_transpofrete. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

 

Configurar evento

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Logística:

ligar o flag Utiliza Melhor Transportadora

no campo Itens Cálculo Frete, selecionar a opção Produtos

 

Configuração do gateway de frete

Em Logística\Estoque\Cadastros\Transportadoras:

Na guia Geral Preencha somente os campos necessários para identificar a empresa, como: Código, Razão Social, IE, CNPJ, endereço, telefone.
Na guia Frete e Seguro Ligar o flag Gateway Frete e selecionar o módulo Transpofrete.
Na guia Transpofrete

Preencha todos os campos da tela. Todos eles serão necessários para o sucesso das consultas dos preços de frete:

Envio do XML da nota fiscal por email que poderá ser compactado ou não.  Se for compactado enviará um arquivo no formato .RAR

A URL e o URL Geração Token serão fornecidos pela própria Transpofrete, mediante a contratação do serviço.

Tabela de Restrição refere-se aos produtos que não poderão ser enviados por determinados tipos de frete, por exemplo, para envio de uma caneta esferográfica não deve ser selecionado um tipo de frete aéreo. Na coluna Modal digite o tipo de frete usado na Transpofrete, a empresa informará os tipos para que o usuário preencha a tabela.

 

 

Critério de cálculo poderá ser pelo prazo ou pelo valor. O resultado da consulta será baseado neste critério. O gateway enviará a transportadora que melhor atender ao prazo de entrega do pedido ou que mais se aproximar do valor do frete informado pelo usuário no evento de faturamento.

Conta é para informar a conta de email para o qual será enviado o XML da nota fiscal emitida, que poderá ser um departamento ou um usuário específico.

Os campos Assunto e Texto serão usados para preencher os dados do email que será enviado.

 

Importante! Este cadastro refere-se ao gateway da Transpofrete. Nas transportadoras o flag Gateway Frete deve permanecer desligado.

 

Configuração no cadastro da filial

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Transpofrete, preencha o campo Marcador. Este campo deve ser preenchido com um código que a Transpofrete deverá fornecer à empresa contratante do serviço.

 

Entradas

Em Vendas\Movimentações, no evento de faturamento de pré-faturamento, preencha o campo com o valor do frete, após a emissão da nota fiscal, o sistema iniciará a consulta no gateway da Transpofrete e preencherá automaticamente a tela do evento com as informações de transportadora e tipo de frete.

 

Atenção! Este processo irá demorar alguns minutos e o usuário poderá pensar que o sistema está travado. Como o processo ocorre na Transpofrete, não é possível exibir uma mensagem na tela do Millennium informando sobre a demora para receber o retorno da consulta.

 

Assim que o processo for finalizado, a tela do evento voltará para o início, aguardando por novos faturamentos. Para visualizar o frete selecionado, entre na consulta da movimentação.

 

Caso o usuário deseje fazer a consulta manualmente, basta clicar na lupa de consulta de fretes, na própria tela do faturamento. Diferente do processo automático, o sistema abrirá uma janela indicando que está realizando a consulta.

 

E neste caso, o usuário poderá selecionar o valor retornado na consulta, para lançar na tela do evento de faturamento.

 

 

Validações e Saídas

Em Vendas\Consulta Movimentações, localize a venda realizada e verifique as informações de transportadora e tipo de frete carregadas na tela.

 

 

No XML da nota fiscal é possível visualizar o protocolo e a série.

 

 

Erro de comunicação com a Transpofrete

Se durante o processo de consulta, o sistema exibir a mensagem abaixo, o usuário deverá entrar em contato diretamente com Transpofrete. Este erro é referente ao token de acesso ao gateway e a Millennium não terá como resolver o problema.

 

 

Consulta de rastreio de pedido de venda

Após a finalização dos embarques das notas fiscais, é possível fazer o acompanhamento das entregas dos pedidos de vendas.

Em Vendas\Pedidos de Vendas, faça uma busca e selecione o pedido a ser rastreado. No link Ações, selecione a opção Rastreio SRO.

A atualização das informações não é imediata. Ela dependerá do scheduler, que será executado em intervalo de tempo determinado.

 

Desenvolvimento         

BM- 2560 - Aumentar o tamanho do campo COR FORNECEDOR na Tabela de Cores

Versão                                

5

Release                                              

70

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Compras

Nome do Processo: Pedido de compra

 

Acesso

Compras\Cadastro\Fornecedores

 

Motivação

Realizado ajuste para aumentar o tamanho do campo COR FORNECEDOR de 30 para 50 caracteres. Esse ajuste terá reflexo em todas as telas e processos que acessarem essa informação.

 

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

 

Entradas

Compras\Pedido de Compras

 

  

Compras\Movimentações

 

 

Validações e Saídas

O campo exibirá os 50 caracteres nas telas em que a informação for requisitada pelo sistema.

 

 

Desenvolvimento         

BM-2564 – Emissão de duas notas fiscais para pedidos e venda contendo brindes

Versão                                

5

Release                                              

70

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações

  

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Permitir que o sistema emita duas notas fiscais para pedidos de venda que contenham brindes. Neste caso, será emitida uma nota fiscal para o produto vendido e outra nota para o brinde ou brindes concedidos pela empresa.

Os pedidos de vendas que baixarem do site da empresa, contendo produtos que estejam configurados como brindes na vitrine Magento, ao serem faturados, automaticamente, emitirão duas notas fiscais. Se houver mais de um brinde no pedido, todos sairão na mesma nota fiscal.

 

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine de Produtos, configure os produtos que serão destinados à brindes.

 

Em Utilitários\Administrador\Eventos\ na guia Vendas, ligar os flags:

  • Acessa Brinde
  • Permite Brinde em Nota Separada

 

Atenção! A tela de finalização da operação comercial deverá estar configurada para gerar numeração automática das notas fiscais. Isto é necessário porque o sistema emitirá as duas notas sequencialmente, sem interferência do usuário.

 

Entradas

Configurar os produtos como brinde na vitrine

Em Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine de Produtos, selecione a opção de vitrine Magento. A seguir, selecione cada produto e clique em Alterar Produto. Na guia Geral, localize e ligue o flag Produto Grátis/Brinde.

 

 

Após salvar a alteração, na tela da vitrine de produtos, em detalhes do Produto, na guia Geral, será possível visualizar que o produto está definido como brinde.

 

 

Na tela de faturamento do pedido de venda, o produto brinde será marcado pelo sistema e a CFOP de brinde também será carregada automaticamente. Após efetivar o faturamento, as notas serão emitidas.

 

 

Validações e Saídas

Em Vendas\Status de NFe, é possível visualizar os Danfes das notas emitidas separadamente.

 

 

Nota fiscal do produto

 

  

Nota fiscal do brinde

 

Desenvolvimento         

BM-2535 – Ajuste no layout para o banco Daycoval – Registro de Nota Fiscal Eletrônica

Versão                                

5

Release                                             

70

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Financeiro

Nome do Processo: A Receber\CNAB 400

 

Acesso

Financeiro\A Receber\Integrações\Cobrebem

 

Motivação

Gerar o arquivo de remessa CNAB informando a numeração da Nota Fiscal Eletrônica e a chave de acesso, que geraram o título a receber, conforme layout disponibilizado pelo banco Daycoval.

 

Parâmetros

Em Financeiro\A Receber\Carteira, ligar o flag Adiciona Registro de Nota Fiscal Eletrônica. (Este flag será habilitado na tela somente para o banco Daycoval.)

 

Entradas

Em Financeiro\A Receber\Títulos, vamos fazer uma consulta, para visualizar os títulos disponíveis para geração de borderôs. Podemos ver três títulos, sendo que dois deles são originados da mesma nota fiscal e o terceiro, que é um título avulso. A seguir, vamos gerar o borderô, para visualizar o registro referente a nota fiscal no arquivo gerado.

 

 

Em Financeiro\A Receber\Borderôs, faça uma consulta e selecione os borderôs que serão incluídos no arquivo. Clique em Gerar Arquivo CobreBem e aguarde a mensagem de arquivo gerado com sucesso.

Agora, vamos até o diretório configurado na conta cobrança, destinado a armazenar os arquivos de envio que forem gerados.

Na coluna 1 do arquivo, as linhas contendo os registros com a numeração da nota fiscal e chave de acesso, podem ser identificadas pelo código 4.

 

 

Atenção! A linha de registro será gerada somente para títulos que tiverem nota fiscal eletrônica vinculada.

 

Veja como fica a geração do arquivo quando o flag não está ligado.

 

 

Validações e Saídas

Inclusão da linha com o registro da numeração da nota fiscal eletrônica e a chave de acesso que originaram o título a receber.

 

 

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