Desenvolvimento         

BM- 2607 – Agência 4033-9 – Credicopa – Banco Sicoob

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: CNAB

Acesso

Financeiro\A Receber

Motivação

Implementada a agência 4033-9 - Credicopa (remessa e retorno no CNAB 240), para o Banco Sicoob.

Além dos segmentos P e Q que já são gerados atualmente, será desenvolvido o recurso para a geração dos segmentos R e S.

Parâmetros

Fazer as configurações para utilização de CNAB.

Entradas

Adicionado implementação para gerar as linhas de segmento 'R' e 'S' da carteira 4033 - Credicopa do banco 756 – Sicoob, para remessa e retorno de CNAB 240.

Se as informações de multa/mora forem preenchidas no borderô o segmento 'R' e 'S' será exibido no arquivo.

Se o campo Observação do borderô estiver preenchido, o mesmo será retornado na linha de segmento 'S'.

Se a Observação do borderô não estiver preenchida e não existir multa/mora a linha do segmento 'S' não é retornada.

A linha do segmento 'R' sempre será exibida, mesmo se a multa/mora não existir.

Validações e Saídas

Desenvolvimento         

BM- 2563 – Embarque de nota de venda com bonificação ou brinde

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Embarques

Acesso

Logística

Motivação

Em operações de venda em que há uma nota para o item vendido e uma nota vinculada, que pode ser de bonificação ou de brinde, pode ocorrer problemas na realização do embarque da mercadoria, porque ambos os produtos são embalados em um só volume, informando-se a nota de venda.

Quando a nota vinculada é embarcada, a transportadora "contesta" o embarque de nota de bonificação/brinde, porque já houve nota de venda embarcada para a movimentação.

Para que não ocorra mais esta contestação por parte da transportadora, foi realizado um ajuste para não listar e nem validar as notas relacionadas à venda (bonificação/brinde) no embarque e/ou conferência do embarque.

Atenção! O ajuste também foi realizado para as operações realizadas com coletor de dados.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Ao consultar uma movimentação de venda com dois itens, vemos que um deles é brinde.

A seguir, faremos o embarque do pedido para ver que o sistema irá listar somente a nota da venda.

Validações e Saídas

O sistema não listará a nota referente ao brinde/bonificação na tela do embarque.

Desenvolvimento         

BM-2823 BM-2435_2436_2437_2438 – Integração Hub Anymarket

Versão                                

5

Release                                              

76

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Produtos e Serviços

Nome do Processo: Vitrines

Acesso

Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrine

Motivação

Desenvolvida integração nativa entre Hub Anymarket e o Millennium ERP.

Parâmetros

Configurar a vitrine e fazer a inclusão dos produtos nas categorias.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrine

Na tela de inclusão, na guia Vitrine, no campo Exportador, selecionar a opção HUB.

No link Configurações Adicionais, preencher os campos:

• URL da loja
• Gumgatoken

 No campo Tipo de Cálculo de Preço, selecione uma das opções, que permitirão que a precificação sofra alteração de acordo com o Marketplace utilizado.

• Cálculo de Preço Manual pelo SKU
• Cálculo de Preço Automático
• Cálculo de Preço Manual pelo anúncio

Validações e Saídas

Os produtos estarão prontos para publicação no marketplace.

Desenvolvimento         

BM-2609 – NCM Modificador

Versão                                

5

Release                                              

69

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Fiscal

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Controladoria\Fiscal\Perfil de Impostos

Motivação

Permitir a emissão de notas fiscais com NCMs diferentes, para o mesmo produto, de acordo com o estado destinatário da nota. Esse procedimento é necessário nos casos em que a alíquota dos impostos é diferenciada por estado.

Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal\Perfil de Impostos, preencher uma linha com o NCM modificador para cada estado que praticar alíquota diferente para o produto.

Entradas

Configuração do perfil de imposto

No exemplo abaixo, o NCM do perfil de imposto é 61012000, para qualquer Estado – UF. Porém, quando o destinatário da nota fiscal for no Rio de Janeiro, foi configurado um modificador, definindo que o NCM deverá ser 60064300.

Na emissão da nota fiscal para o Estado de São Paulo, por exemplo, vemos que foi impresso o NCM principal do produto.

Porém, ao emitir uma nota fiscal para o Estado do Rio de Janeiro, foi impresso o NCM modificador, conforme a configuração do perfil de impostos selecionado para o produto 217.

Validações e Saídas

O sistema assumirá o NCM modificador, de acordo com o estado destinatário, configurado no perfil de impostos do produto.