Desenvolvimento          

BM-1600 – Recebimento de troca e devolução

Versão                                

5

Release                                              

40

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Recebimento de troca e devolução

Acesso

Logística\Recebimento\Recebimento de troca e devolução

Motivação

Recurso desenvolvido para dar entrada nas devoluções referentes às vendas com pedidos de encomenda para presente. No caso de devolução das mercadorias, a lei obrigada que seja dada entrada tanto da nota de venda quanto da nota de remessa do presente.

Neste processo o sistema fará a entrada de devolução automaticamente para as duas notas fiscais, venda e remessa do presente, lançará a quantidade devolvida no estoque e emitirá as Nfe de entrada da devolução.

Atenção! Este recurso foi desenvolvido para dar entrada nas trocas e devolução referentes aos pedidos que geram encomendas automaticamente. Para lançar devolução de vendas normais, utilize os eventos de devolução convencionais.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, configurar um evento específico para ser usado no recurso de devolução automática.

Em Vendas\Cadastros\Tipos de pedido, em Eventos Automáticos, preencha o campo Evento para Devolução Automática, selecionando o evento configurado acima, para usar no processo de devolução automática.

Entradas

Para um pedido de venda que gerou dois pedidos de encomenda, vamos fazer o recebimento da devolução de uma das encomendas geradas.

Em Logística\Recebimento\Recebimento de troca e devolução, informe o número da chave de acesso da NFe. O sistema irá carregar na tela todos os itens do pedido para que o usuário selecione os itens que estão sendo devolvidos.

Consulta ao estoque do item devolvido.

Selecione o item a ser devolvido ou trocado e finalize. O sistema perguntará se o usuário realmente deseja efetivar a devolução do item, confirme para prosseguir.

Observe que no rodapé da tela o sistema exibirá duas mensagens:

A primeira informando que está emitindo a NFe de entrada do pedido de venda.

A segunda informando que está emitindo a NFe do pedido de encomenda referente a devolução.

Validações e Saídas

Faça uma nova consulta ao estoque do produto devolvido e veja que a quantidade foi lançada no estoque.

Faça uma nova consulta nas movimentações e veja as duas movimentações referentes às devoluções feitas: da venda e do retorno do presente.

Veja o processo completo de pedido de venda com encomenda BM-1212.

Desenvolvimento          

BM-1639 – Aproveitamento automático de numeração de NFe

Versão                                

5

Release                                              

40

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Foi realizado um ajuste no processo de emissão de notas fiscais para aproveitar a numeração das notas emitidas e que por alguma razão sejam rejeitadas pela Sefaz. No momento de emitir uma nova nota, o sistema fará uma busca no banco de dados para localizar as notas que não estiverem autorizadas pela Sefaz e reutilizará a numeração, exceto nos casos de notas denegadas, duplicadas, canceladas e inutilizadas. Este processo ocorrerá internamente, sem intervenção do usuário.

Atenção! As numerações das notas somente poderão ser reaproveitadas no mesmo dia de sua emissão, caso contrário, elas deverão ser inutilizadas pelo contribuinte, de acordo com legislação da NFe.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Ao consultar as notas emitidas dentro do prazo permitido por lei, que é de 24 horas, há duas notas que foram rejeitadas pela Sefaz.

Na emissão da próxima de nota, o sistema irá identificar as numerações que foram rejeitadas e aproveitará para impressão.

Validações e Saídas

Aproveitamento das numerações das notas fiscais que estiverem dentro das características descritas acima.

Desenvolvimento          

BMMANU-11892 – Ajuste no processo de conferência de pré-faturamento

Versão                                

5

Release                                              

40

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Conferência de pré-faturamento

Acesso

Logística\Pré-faturamento de pedido de venda

Motivação

O ajuste realizado reverte a conferência realizada dos pré-faturamentos nos casos em que houver erros nos faturamentos automáticos dos pedidos ao informar os volumes. Se o pré-faturamento é conferido, vai para o faturamento automático e, nesta etapa, ocorrer algum tipo de erro impedindo que o faturamento seja finalizado, o pré-faturamento fica com o status de CONFERIDO. Após corrigir o erro ocorrido no faturamento, se a empresa quiser realizar o processo de conferência novamente, o sistema não permitirá porque o pré-faturamento consta como conferido.

Para que o sistema reverta a conferência do pré-faturamento, foi criado um novo flag que anulará a conferência deixando o pré-faturamento liberado para ser conferido novamente.

Parâmetros

Em Logística\Configurações\Pré-faturamento de venda, na guia Faturamento, ligue o flag “Reverte a conferência de pre´-faturamento em faturamento automático com erro”.

Entradas

Processo sem o flag marcado

Faça uma consulta aos pré-faturamentos a serem conferidos.

O pré-faturamento 1012 será conferido sem o flag ativado. Perceba que ele ficará marcado como CONFERIDO.

Na tela de conferência informe o volume e efetive.

O sistema informa que não foi possível realizar o faturamento devido a um erro encontrado durante o processo.

Faça uma nova consulta e veja que o pré-faturamento está marcado como CONFERIDO.

Processo com o flag marcado

Agora, volte a tela de configurações gerais, ligue o flag e faça a conferência e o lançamento do volume para o pré-faturamento 1013.

Efetive. Perceba que ocorre o mesmo erro referente ao peso não informado.

Porém, ao consular novamente os pré-faturamentos, perceba que o número 1013 não está como CONFERIDO. Desta forma, é possível fazer a correção do pedido e refazer a conferência do pré-faturamento, lançar os volumes e efetivar.

Validações e Saídas

Ao ligar o flag, o sistema reverte a conferência do pré-faturamento, para que as correções necessárias sejam feitas e permitindo uma nova conferência.

Desenvolvimento          

BMMANU-11817 – Ajuste na Carta de Correção Eletrônica – Cce – Horário de Verão

Versão                                

5

Release                                              

40

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Fiscal

Nome do Processo: Emissão de carta de correção

Acesso

Vendas\Status NFe\Carta de Correção

Motivação

O campo Horário de Verão foi ocultado da tela de Carta de Correção, para que não possa mais ser manuseado pelos usuários e não será mais utilizado pelo sistema.

A partir desta versão, o controle do horário passa a ser feito pelo Servidor do sistema porque, mesmo sendo emitida a partir de uma estação onde não há horário de verão, a carta de correção é gerada pelo Servidor.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Vendas\Status NFe, selecione a nota a ser corrigida e clique em Carta de Correção. O procedimento para a emissão da carta não foi alterado, mas o usuário não irá mais poder selecionar o horário de verão como opção.

Validações e Saídas

O sistema irá registrar o horário de emissão da carta de correção de acordo com o horário do Servidor.