Desenvolvimento         

BM-2848 – Envio de preço zero por SKU para vitrine V-Tex

Versão                                

5

Release                                              

75

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Vitrine

Acesso

Produtos e Serviços\Vitrine

Motivação

Permitir que o usuário faça a publicação da vitrine sem a necessidade da existência de preços definidos para os SKUs, que poderão ter essa informação alimentada em uma publicação posterior.

Parâmetros

No cadastro da vitrine, na guia Vitrine, o campo Exportador deverá estar preenchido com a opção VTex Active.

Na guia Configurações Adicionais, ligar o parâmetro Permite Integração com Preços Zerados.

Entradas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Validações e Saídas

Sem validações.

Desenvolvimento         

BM-2756 – DCR-e no XML para Zona Franca de Manaus

Versão                                

5

Release                                              

75

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Permitir que nas operações de vendas realizadas a partir da Zona Franca de Manaus, seja gravado o DCR-e, do cadastro do produto, na tag infAdProd, no XML da NF-e, gerado pela nota emitida.

Assim que o sistema identificar que a filial pertence à Zona Franca de Manaus, por regra, a tag será preenchida no XML.

Atenção! A regra será aplicada tanto para os destinatários que pertencem quanto para os que não pertencem a zona franca.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal, preencher o campo DCRe.

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Geral, o campo SUFRAMA deverá estar preenchido.

Entradas

Em Vendas\Status NFe, visualize o Danfe da nota emitida. Perceba que o DCR-e foi impresso na coluna Descrição do Produto/Serviço.

A seguir, salve o XML da nota e faça uma consulta. Veja que o DCR-e foi preenchido, conforme a informação do cadastro do produto.

Validações e Saídas

Preenchimento da tag infAdProd, de acordo com a legislação vigente.

Desenvolvimento         

BM-2821_2822 – Vínculo da origem do produto com a filial

Versão                                

5

Release                                              

75

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Nos casos em que a empresa possui várias filiais, pode ocorrer situações em que a origem dos produtos comercializados não seja a mesma para todas as filiais. Desta forma, obrigando o usuário a cadastrar um perfil de impostos muito extenso, para o produto, a fim de contemplar todas as tributações de acordo com cada origem.

Para facilitar a configuração fiscal do produto, foi criada uma relação entre a filial e a origem do produto, que será preenchida no próprio cadastro do produto e para emissão da nota fiscal, o sistema irá verificar a seguinte prioridade na utilização da origem do produto:

• NF Referência
• Lote do perfil de imposto utilizado na operação
• Valores definidos no CFOP utilizado na operação
• Tabela de “Origem de Produto por Filial”
• Campo “Origem do Produto” no cadastro do produto

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!ModificadorOrigemProd.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal, preencher a Tabela de Origens do Produto, informando a filial e a respectiva origem a ser usada nas movimentações.

Importante! O preenchimento da tabela não dispensa as demais configurações fiscais necessárias no sistema, para emissão da nota fiscal.

Entradas

Vamos emitir uma nota fiscal de venda para o produto 217, cujo campo Origem está preenchido com a opção 8 e, na tabela está selecionada a origem 1 para a filial 001.

Na finalização da operação comercial, o sistema irá identificar que a filial da venda é a 001 e de acordo com a prioridade definida para utilização da origem, na emissão da nota fiscal deverá acatar a origem 1.

Validações e Saídas

Para verificar se a origem da tabela foi assumida pelo sistema, verifique no XML da nota fiscal emitida.

Desenvolvimento         

BM-2747_2748 – Agendamento de entrega de pedidos

Versão                                

5

Release                                              

75

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Agendamento de entrega de pedidos

Acesso

Vendas\Agendamento de entrega de pedidos

Motivação

Recurso criado para empresas que necessitam controlar as entregas dos pedidos de venda por data e hora. Na tela de agendamento de entrega do pedido, o usuário poderá agendar o pedido para a data e a hora determinada pelo cliente, evitando assim atrasos na entrega do pedido.

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mlutestil.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

No cadastro do Cliente, na aba Dados Comerciais do Cliente, ligar o parâmetro Agendamento de Entrega.

Ter Pedido de venda cadastrado no sistema.

No cadastro do pedido de venda, preencher o campo Validade.

Configurar um relatório com os campos criados no gerador na Perspectiva Pedido de Venda:

• Atributo Data hora agendamento
• Atributo Senha
• Atributo Volume
• Atributo Entregue
• Atributo Canhoto Assinado
• Atributo Amostra
• Atributo Etiqueta
• Atributo Insumo

Entradas

Agendamento de entrega do pedido de venda Em Vendas, selecione a opção Agendamento de Entrega de Pedido. Na tela de consulta, no campo Tipo de Data, selecione a opção: 

- Data de emissão

- Data de entrega

- Data de validade

- Data de agendamento (O sistema filtrará somente os pedidos de venda em que constem em seu cadastro à data do agendamento.)

Para restringir a busca utilize os demais filtros e clique no link Consulta. O sistema exibirá os pedidos de venda de acordo com os filtros selecionados.

Para agendar a entrega do pedido de venda, preencha a coluna Data/Hora agendamento, com a data (utilizar dia/mês/ano) e a hora (utilizar hora e minutos separados por dois pontos (:), a seguir preencha o campo Senha (essa senha será entregue pelo cliente antes do agendamento do pedido e seu preenchimento é obrigatório).  Clique em Efetivar para salvar as alterações.

Atenção! Para fins de agendamento, serão listados somente pedidos de vendas de clientes que tiverem o parâmetro ligado no cadastro.

Faça uma nova consulta para visualizar o agendamento realizado.

O usuário poderá controlar as entregas utilizando os campos:

Volume = quantidade de packs que será utilizado na entrega do pedido

Entregue = marcar caso o pedido já tenha sido entregue 

Amostra = quando as amostras foram entregues ao cliente

Etiqueta = quando as etiquetas de código de barras foram impressas 

Insumos = marcar quando o cliente já enviou os insumos. Ex. cabides, alarmes

Dados Adicionais = preencha com algum dado referente ao pedido de venda

OBS = neste campo o usuário poderá preencher com uma observação referente ao pedido ou ao agendamento

OBS2 = neste campo o usuário poderá preencher com uma segunda observação referente ao pedido ou ao agendamento do pedido. 

Validações e Saídas

O sistema não permitirá o agendamento de entregas sem o preenchimento do campo Senha.

No Gerador de Relatórios, criar documentos com as informações dos agendamentos.