Desenvolvimento         

BM-2016 – Envio automático de email para o contador na inutilização de NFe

Versão                                

5

Release                                              

53

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Enviar um email para o contador da empresa, automaticamente, toda vez que uma NFe for emitida, cancelada, corrigida ou inutilizada, juntamente com o XML da nota fiscal.

Parâmetros

Em Controladoria\Cadastros, deve ser cadastrado o profissional responsável pela contabilidade da empresa, sendo:

• Em Outras Informações, preencha o campo E-Mail
• Em Automação Envio XML NFE, ligue o flag Auto Envio Xml NF

Em Utilitários\Administrador:

Na pasta E-Mails, faça o cadastramento das contas de e-mails. Estas contas se referem aos funcionários da empresa, cujos processos podem envolver envios de e-mails automatizados. Para saber como cadastrar as contas, acesse o link abaixo e leia o texto sobre cadastramento de contas de e-mail:

http://www.millenniuminfo.provisorio.ws/cms/releases/148-releases-doc-completo/963-bm-1635

Nas Configurações Gerais:

• Na pasta Comercial, em Nota Fiscal Eletrônica, na guia E-mails, selecione a conta de e-mail e os modelos de e-mails a serem enviados em cada processo.

• Em Sistema, na pasta Messenger, faça as configurações de envio e recebimento de e-mails. As informações para esta configuração devem ser fornecidas pela equipe de TI, da sua empresa, ou pelo seu provedor de e-mails.
• Em Empresa\Filiais, na guia Tributação, selecione o contador responsável.

Entradas

Para demonstrar ao funcionamento do processo usaremos como exemplo a inutilização de uma nota fiscal. Em Vendas\Status NFe, faça uma busca para visualizar as notas emitidas. No link Outras Funções, selecione a opção Inutiliza NFes.

Atenção! O sistema não emitirá nenhuma mensagem durante o envio dos e-mails.

Validações e Saídas

Para verificar os envios e recebimentos, em Utilitários\Administrador\Emails, selecione a opção Monitoramento dos e-mails. Aqui o usuário poderá visualizar os e-mails enviados, recebidos e os que deram erro no envio.

Desenvolvimento         

BM-2013 – Ajuste nas telas de conferência e expedição de pré-faturamento de saída

Versão                                

5

Release                                              

53

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Conferência de pre-faturamento de saída

Acesso

Logística\Expedição\Pré-faturamento de saída

Motivação

Foram implementados nas telas de conferência e de expedição de pré-faturamentos de saídas dois novos campos:

• Placa
• Placa UF

Quando preenchidos, as informações destes dois campos serão transportadas para a tela de faturamento de saída e impressas na nota fiscal.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Logística\Expedição\Pré-faturamento de saídas, preencha os campos com as informações do veículo que fará o transporte da mercadoria. A seguir, faça o faturamento do pedido e emita a nota fiscal.

Validações e Saídas

Impressão dos dados do veículo no Danfe.

Desenvolvimento         

BM-2015 / 2035 – Comparar valores de cálculo de impostos no recebimento de embarque de compra automático

Versão                                

5

Release                                              

53

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Recebimento de embarque de compra (automático)

Acesso

Logística\Recebimento\Recebimento de embarque de compra (automático)

Motivação

Exibir na tela de importação do XML os valores de impostos, enviados no arquivo pelo fornecedor, e os valores dos impostos calculados pelo Millennium, no momento do recebimento do arquivo.

O sistema fará os cálculos dos impostos decorrentes da entrada da nota, de acordo com a configuração da CFOP, utilizada para a respectiva operação.

Uma vez que, a operação de saída de uma mercadoria na origem pode sofrer incidência de impostos diferente da operação de entrada no destino, é possível fazer um comparativo entre o cálculo de impostos gerados na saída da mercadoria, no fornecedor, e os impostos gerados na entrada da mercadoria, na empresa.

Este comparativo será visualizado no relatório criado com o Gerador de Relatórios, usando a perspectiva de Recebimento Embarque Compra.

Parâmetros

O módulo de importação de XML de recebimento de compra deve estar instalado.

Entradas

Em Logística\Recebimento, selecione a opção Recebimento de embarque de compra (automático). Localize na tela o link Outras Funções e selecione a opção Selecionar XML para importação.

Faça a importação do arquivo e entre na consulta da nota fiscal. Selecione a guia Itens e utilize a barra de rolagem para visualizar as colunas dos impostos.

Veja neste exemplo que há duas colunas para cada informação da Confins: a primeira exibe o valor enviado pelo fornecedor no arquivo XML e a segunda que foi calculada pelo sistema, conforme a configuração da CFOP.

No Gerador de Relatórios foram criados os campos para impressão das colunas com os valores recebidos no XML e os valores calculados pelo Millennium.

 Validações e Saídas

No exemplo do relatório abaixo, podemos ver a diferença entre o valor do ICMS recebido no XML e do ICMS calculado pelo Millennium, conforme a CFOP configurada para a operação realizada.

Desenvolvimento         

BM-1986 – Baixa de títulos por planilha

Versão                                

5

Release                                              

53

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Títulos a receber

Acesso

Financeiro\Títulos a Receber

Motivação

As empresas que trabalham com marketplaces recebem mensalmente planilhas com os valores pagos referentes a cada pedido de venda emitido. Para agilizar o processo de baixa dos títulos a receber, foi desenvolvido o recurso de baixa por planilha. Desta forma será possível baixar uma quantidade de títulos a receber e gerar novos títulos com valores dos saldos, nos casos de baixa parcial.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!mmagazinegoias.minst, encontrado na pasta c:wts\modulos.

Entrar no Gerenciador de Usuários, para liberar o link no menu do sistema, em Financeiro\A Receber\Títulos\Baixa de títulos por planilha.

Ter uma planilha de Excel preenchida com os campos abaixo e salva em algum diretório da máquina.

Nº Pedido =                                    Número do pedido de venda

Valor da Venda =                             Valor da venda

Valor Pago =                                   Valor pago

Data Pagamento =                           Data de pagamento

Tipo de pagamento =                       Descrição do tipo de pagamento

Gera Outro(informar T ou F) =          Gera outro título quando baixa parcial

Entradas

Consulta dos títulos a receber.

Financeiro\Títulos a Receber, no link Outras Funções, selecione a opção Baixa de Títulos por Planilha.

Localize o botão Carregar Planilha.

O sistema carregará na tela todos os registros da planilha. Marques os títulos que devem ser baixados. Na coluna Gera Outro, marque os títulos para os quais o sistema deve gerar um novo título com o saldo a receber e efetive. Vamos usar como exemplo o pedido IKE-700001, baixar o valor parcial do título e pedir para gerar um novo título com o saldo.

O sistema exibirá o resultado do processamento após efetivar.

Validações e Saídas

Faça uma consulta nos títulos a receber, marcando o flag Efetuado e veja a data de pagamento preenchida para os títulos baixados.

Faça uma nova consulta desmarcando o flag Efetuado e veja que foi incluído um novo título com o saldo do título IKE-700001.